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01/Abr/09 00:00
Re: DeclaraSat - No considera IETU Retenido
Mil disculpas si soy repetitiva, pero a ver si ya me quedó claro:
Chavalon dice:
Las retenciones de ISR se capturan en:
'En EL ANEXO 'IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA', en la parte inferior derecha, con letra azul te señala: 'Acreditamientos' al abrir te da la opción de anotar los P.P. de ISR'
De lo cual deduzco que las retenciones efectuadas las debo considerar como pagos provisionales ¿es correcto?
Gracias...
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Lmpsc
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01/Abr/09 00:01
Re: DeclaraSat - No considera IETU Retenido
Lmpsc:
Hola Chavalon, gracias por responder a mi pregunta, pero aún me quedan dudas:
El detalle del cálculo del DeclaraSat me arroja los siguientes datos:
ISR :
Retenciones 12,486 (En el año no hubo Pagos Provisionales solo retenciones))
Impuesto causado 5,154
Saldo a Favor 7,332
IETU
Base Gravable 94,307
Impuesto Causado 15,561
ACREDITAMIENTO DE
ISR RETENIDO 5,154......12,486
Diferencia 10,407
Pagos Provs de IETU 2,998
Impuesto a Cargo 7,559......77
Como podras ver sólo me acredita com ISR retenido una cantidad similar al la del ISR causado en el ejercicio. En el recuadro que mencionas de Cantidades a Compensar no encuentro donde anotar las retenciones.
Espero haberme explicado más claramente con los datos y agradezo la yuda
Las cantidades anotadas con rojo son mis números
Traes una diferencia inicial de 150.00
Las Retenciones las anotas como Pagos Prov. de ISR en el la parte que te señala ' Acreditamientos' con letra azul, dentro del Anexo del IETU.
Saludos
Editado: Abril 01, 2009 14:29:31
'El optimista piensa que el realista es pesimista.
El pesimista dice que el realista es optimista.
El realista sabe que el optimista es idealista.'
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CHAVALON
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01/Abr/09 00:02
Re: DeclaraSat - No considera IETU Retenido
Mil disculpas si soy repetitiva, pero a ver si ya me quedó claro:
Chavalon dice:
Las retenciones de ISR se capturan en:
'En EL ANEXO 'IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA', en la parte inferior derecha, con letra azul te señala: 'Acreditamientos' al abrir te da la opción de anotar los P.P. de ISR'
De lo cual deduzco que las retenciones efectuadas las debo considerar como pagos provisionales ¿es correcto?
Gracias...
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Lmpsc
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01/Abr/09 00:08
Re: DeclaraSat - No considera IETU Retenido
Lmpsc:
las retenciones efectuadas las debo considerar como pagos provisionales ¿es correcto?
Es correcto, esto de acuerdo al último párrafo del Art. 127 de LISR:
LISR
Artículo 127…
Cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a las personas morales, éstas deberán retener, como pago provisional, el monto que resulte de aplicar la tasa del 10%......
Saludos
Editado: Abril 01, 2009 00:20:19
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CHAVALON
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01/Abr/09 11:42
Re: DeclaraSat - No considera IETU Retenido
Magnifica explicacion CHAVALON.
Aunque en un principio no entendi, pense que era tema de discusion.
Este topico hay que ponerlo siempre vigente, porque van ha preguntar mas de un despistado, la misma pregunta.
Saludos cordiales
LA PREPOTENCIA TE HACE FUERTE UN DIA.......LA HUMILDAD PARA SIEMPRE.
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vabdo
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01/Abr/09 12:16
Re: DeclaraSat - No considera IETU Retenido
Gracias vabdo
...van ha preguntar mas de un despistado, la misma pregunta.
Asi es vabdo, es que existe la idea de que los Pagos Prov. de ISR no pueden acreditarse Vs. IETU y aquí el Declarasat lo confirma de que si se puede.
Por eso en mis comentarios anteriores aseveré de que en P.M. también eran acreditables los Pagos Prov. de ISR.
Lo anterior tomando como base de que no puede haber una Ley del IETU para P.F. y otra para P.M..
Saludos afectuosos
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CHAVALON
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02/Abr/09 14:38
Re: DeclaraSat - No considera IETU Retenido
QUE TAL COMPAÑEROS HICE EL PROCEDIMIENTO QUE INDICO EL COMPAÑERO CHAVALON Y SE ME DUPLICO EL ISR A FAVOR, YA QUE LO CAPTURE EN EL MODULO DE RETENCIONES Y LUEGO EN EL APARTADO DE IETU LO PUSE COMO PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS A LA FEDERACION EN LA COLUMNA DE ISR. EN LA COLUMNA DE IETU SOLO SE PODRIA PONER COMO OTRAS CANTIDADES A FAVOR. TAL VEZ EL SAT EMITA ALGUNO ACLARACION PARA INDICAR COMO SE VA A MANEJAR ESTA SITUACION.
YO TENIA SALDO A FAVOR DE ISR 10,164 Y COMO NO CONSIDERA LAS RETENCIONES EL DECLARASAT ME QUEDO UN IETU A CARGO DE 10,151 Y SE EVAPORO MI SALDO A FAVOR DE ISR.
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CLINICACAMPECHE
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02/Abr/09 21:24
Re: DeclaraSat - No considera IETU Retenido
Pues bueno a mí me disculpan pero yo opte por saldos a favor tuve el mismo problema que todos y era la unica opcion y funciono ademas como aun asi queda exceso de isr y el ietu en cero el mismo sistema al final cuando ya generas los formatos te marca en automatico compensacion o devolucion es la unica manera considero que si la autoridad no fue muy clara en los renglones no creo que por ser el primer año te vayan a multar por utilizar ' ese renglon ' aunque no sea el mas adecuado. creo y practico firmemente en ser practicos no creo sea grave el mentado renglon digo no lo estoy poniendo fuera de su calculo no creen?
La verdad de la vida son las relaciones con las personas lo que da valor y sentido a la vida.......
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karinacastro
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02/Abr/09 23:26
Re: DeclaraSat - No considera IETU Retenido
Hola,
Esta incertidumbre es una prueba de que al SAT le gusta jugar rudo y de que además no esta seguro de como ayudar al contribuyente para que no queden dudas de como descifrar ese cálculo anual de los siameses IETU/ISR.
De lo que si estoy seguro es de que voy a declarar e informar en el renglón donde más se parezca la información de cualquier pago que haya hecho un servidor, cualquier retención que me hayan hecho, o a cualquiera de mis clientes.
Saludos
Miguel
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migueljurado
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03/Abr/09 00:23
Re: DeclaraSat - No considera IETU Retenido
Mil gracias a todos, especialmente a Chavalon por su apoyo y comentarios para tratar de descifrar estos enigmas del ISR/SAT. Definitivamente admito que soy una de las 'despistadas' que no capta a la primera, pero ya entendí. Ojalá los programas fueran elaborados por usuarios y prácticos y no nada más por genios técnicos
Saludos a toda comunidad.
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Lmpsc
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