Cuando el SAT revisa el IVA areditable del DIOT, también revisa el impuesto pagado o declarado a favor, para saber a cuanto asciende el impuesto causado.
Si tienes un IVA acreditable negativo por el mes de octubre y no te lo acepta el DIOT, debes manejarlo en papeles de trabajo, es decir no va a coincidir el IVA que declaras en el DIOT contra el IVA acreditable del mes.
Saludos
Miguel
migueljurado Capitán Primero Mensajes:
629 Ingresó:
Marzo 21, 2007 Ubicación:
No Conectado
Agregar como amigo
14/Nov/08 13:02
Re: DIOT con saldo negativo?
Hola mi opinion es que cuando tomaste la deduccion del seguro y por lo tanto te acreditaste el iva, estabas en lo correcto de meter dichos datos en la DIOT.
Solo que al ahora cancelar esta seguro y te regresan el dinero no seria devolucion ya que la ley te menciona que cuando recuperas un seguro o parte de esta le deberas tomar como otros ingresos y gravar el iva.
Con esto existiria simetria tanto en gastos como en ingresos.
Y claro no deberas presentar dicho movimiento en la DIOT.
mariahil Sargento Primero Mensajes:
94 Ingresó:
Junio 28, 2004 Ubicación:
Conectado
Agregar como amigo
14/Nov/08 18:11
Re: DIOT con saldo negativo?
En el mes de agosto ya se declaro en el DIOT como pago a la compañia de seguros..
En octubre lo declaras como descuento en el Diot.....
ya el SAT cuando acumule la información anual obtendrá la información ya neta..
En el Diot solo informas las operaciones con tus proveedores en el mes correspondiente..
MLUNA.
Comparte tus conocimientos. Es una manera de lograr la inmortalidad.
mluna Capitán Primero Mensajes:
824 Ingresó:
Mayo 18, 2004 Ubicación:
Conectado
Agregar como amigo
15/Nov/08 16:43
Re: DIOT con saldo negativo?
Hola
La opcion que ofrece conta0717, es para una bonificacion o devolucion o descuento...
Que es para lo que mluna expresa de operaciones NETEADAS, que en realidad el DIOT no operara informarse un NETO, si esperaria que se informen ambas partidas, la partida de la creacion de la provision (FACTURA total que implique cobrarse) y la de la cancelacion del exceso de la provision (NOTA DE CREDITO, aqui se 'cobra' el resto de la factura pero con una disminucion a la operacion original), donde se eliminaria parte de la base que opero en el traslado inicial del IVA.
La opcion que por mi parte ofreci, es que se CANCELARIA por el total toda la operacion, es decir, la factura se cancelo, pues hubo una devolucion integra del efectivo.
Saludos cordiales,
enrique9727
¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate.
Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
enrique9727 General de División Mensajes:
15565 Ingresó:
Julio 10, 2007 Ubicación:
