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10/Nov/08 17:48
Buenas tardes a todos , estoy elaborando la informacion del DIOT y tengo el siguiente caso
1.-En Agosto informe que tuve un IVA de $45,000
2.-En Octubre se cancela y nos devuelven el dinero por ese servicio, entonces tengo un IVA negativo de $45,000 , ese importe no lo acepta el modulo del DIOT,
en ese caso que puedo hacer?
gracias por su ayuda de antemano.
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conta0717
Sargento Primero
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10/Nov/08 17:55
Re: DIOT con saldo negativo?
Los 45mil son de gastos compras etc, te lo acreditaste en ese mes de agosto?
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fega
Subteniente
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10/Nov/08 17:58
Re: DIOT con saldo negativo?
sip fue un pago que hice por seguro de gastos medico en el mes de agosto
el cual se cancelo en octubre, y me devolvieron el dinero que habia pagado
tons ahi se me genera un iva acreditable negativo, y ese numero no lo acepta el sistema del DIOT
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conta0717
Sargento Primero
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10/Nov/08 18:16
Re: DIOT con saldo negativo?
entraria en el area de devoluciones no?
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fega
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10/Nov/08 21:08
Re: DIOT con saldo negativo?
Hola conta 0717:
No entendi tu explicacion, sin embargo te comento lo siguiente:
La DIOT, declaración informativa de operaciones con terceros se informa (como su nombre lo dice) las operaciones que tuviste con terceros NO EL IVA DE TUS INGRESOS
Si dices que tuviste un IVA de 45,000 y despues tienes un IVA ACREDITABLE NEGATIVO esto no puede ser ya que si te devuelven el dinero entonces el IVA para acreditar es Cero. no negativo.
En caso de que hayas informado en la DIOT esta operacion, lo que tienes que hacer es una declaracion complemetaria en donde digas que no tuviste operaciones con tercero (en caso de que esta haya sido la unica operacion)
Saludos
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REMN
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10/Nov/08 23:04
Re: DIOT con saldo negativo?
No me queda claro de que fue la devolucion (sobre una venta {1} en favor del contribuyente o sobre una compra o a cargo {2} del contribuyente)
{1} De ser por este tipo de devolucion, no es aplicable la DIOT, pues se trata de integrar el IVA acreditado, que en esta situacion correspondereria relacionarse al IVA causado.
{2} De ser esta opcion, el IVA acreditable finalmente no se opero, por lo que el acreditamiento debe cancelarse desde el mes en que se pago, como el pago fue devuelto ya no procede, con lo cual ya no procede el saldo a favor acreditable.
Saludos cordiales,
enrique9727
¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate.
Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
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enrique9727
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11/Nov/08 07:45
Re: DIOT con saldo negativo?
SI TENDRIAS QUE PRESENTAR LAS COMPLEMENTARIAS (HASTA DONDE ENTIENDO TU PLANTEAMIENTO)
Y LUEGO YA TE QUEDARIA UN SALDO 'A FAVOR'
SALUDOS
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lobozac
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11/Nov/08 09:55
Re: DIOT con saldo negativo?
gracias a todos por sus comentarios ,
el caso es el siguiente
1.- En agosto se paga el seguro de gastos medicos para los empleados de la empresa (para mi es un gasto e iva acreditable los cuales estan refñejados en el documento que me da la aseguradora)
2.- En Octubre se salen los empelados a los cuales se les habia comprado el seguro y por lo tanto se cancela dicho seguro , devolviendonos la aseguradora i la parte que gasto o prima que no fue utilizada.
Me dijeron que pusiera el saldo negativo en el DIOT en el reglon de descuentos, devoluciones .
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conta0717
Sargento Primero
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11/Nov/08 10:24
Re: DIOT con saldo negativo?
TECNICAMENTE IRIA AHI EN ESE RENGLON.NO TENGO FUNDAMENTO , MAS QUE MI SENTIDO COMUN
SALUDOS
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lobozac
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11/Nov/08 12:53
Re: DIOT con saldo negativo?
Hola,
Aquí te presento el segundo párrafo del art. 7 de la ley del IVA:
El contribuyente que devuelva los bienes que le hubieran sido enajenados, reciba descuentos o bonificaciones, así como los anticipos o depósitos que hubiera entregado, disminuirá el impuesto restituido del monto del impuesto acreditable en el mes en que se dé cualquiera de los supuestos mencionados
Además en el DIOT trae el renglón 'IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras', si el módulo del DIOT no te deja incluirlo, debes manejarlo en papeles de trabajo, si debido a este IVA tienes un saldo a cargo, debes pagarlo, si no, debes disminuir el saldo por acreditar de meses anteriores.
Saludos
Miguel
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migueljurado
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