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23/Jul/08 3:00
Hola colegas tengo el siguiente problema:
Persona moral que se dedica al autotransporte terrestre de bienes y los servicios los presta a otra persona moral. Para prestar esos servicios, en la mayoria de los casos subcontrato a otras personas fisicas y/o morales que tienen el mismo giro. Todo esto en la region Fronteriza (iva al 10%).
datos:
iva retenido en dic-07 (a proveedores) y pagado en ene-08 = 26654
este iva es acreditable en ene-08 segun art. 5 frac IV DE LIVA
Ingresos por fletes cobrados en ene-08 1,033,214
iva trasladado a clientes en fact ene-08 103,321
iva retenido por clientes en fact ene-08 41,329
iva efectivamente cobrado 61,992
Erogaciones en ene-08 afectas al iva 10% 900,126
iva trasladado por proveedores varios 90,013
iva retenido a proveedores varios ene-08 26,712
iva efectivamente pagado 63,301
iva retenido en dic-08 ac. 26,654
total acreditable ene-08 89,955
saldo a favor 27,963
el problema es que cuando relaciono el iva acreditable, relaciono el total de mis proveedores de ene-08 (90,013), pero como el total acreditable del mes es 89,955; el dem-iva me marca el error de que lo relacionado excede el impuesto acreditable.
en el diot ya relacione todo y ahi no tuve problema, ya que solo me pide importe de la operacion y el iva que retuve, automaticamente me arroja el iva acreditable del periodo (90,013).
¿Que puedo hacer para que me deje seguir el programa, o en algun lado me estoy equivocando ?.
Gracias por sus comentarios al respecto.
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GIUSEPP
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23/Jul/08 9:32
Re: NO ME CUADRA EL DEM-IVA
LO QUE PASA EN TU CASO ES QUE NO DEBE CUADRAR LA DIOT CON EL PAGO PROVISIONAL.
YA Q EN LA DIOT RELACIONAL EL IVA ACREDITABLE QUE PROVISIONAS DE PROVEEDORES, LO HAYAS PAGADO O NO.
Y EN EL PAGO PROVISIONAL LO MANEJAS DE FLUJO, (O SEA QUE SOLO TE ACREDITAS LO QUE PAGAS EFECTIVAMENTE Y COMO TU LO COMENTAS EL IVA RETENIDO PAGADO DE MESES ANTERIORES)
AMBAS DECLARACIONES ESTAN CORRECTAS.
 SILSAN`S
MATTY
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coptima
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23/Jul/08 9:37
Donde tienes que revisar es en lo siguiente:
iva efectivamente pagado 63,301
iva retenido en dic-08 ac. 26,654
total acreditable ene-08 89,955
saldo a favor 27,963
IVA EFECTIVAMENTE PAGADO ES 90,013.
IVA RETENIDO EN DIC-08 (NO VIENE AL CASO, ESTAMOS HABLANDO ENE-08).
EN ESTE CASO SERIA: IVA RETENDIO ENE-08 $26,712.
SALDO A FAVOR (61,992 - 90,013 ) $28,021.
Comentas para revisar
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vabdo
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23/Jul/08 12:51
Re: NO ME CUADRA EL DEM-IVA
respuesta a vabdo
en dic-07 retuve 26,654 mismos que no me acredite, sino hasta ene-08
en ene-08
103,321 traslade a clientes
41,328 me retuvieron mis clientes
61,992 iva neto cobrado a clientes[/b:3127853579]
90,013 me trasladaron mis proveedores
26,712 le retuve a mis proveedores
[b:3127853579]63,308 iva neto pagado a proveedores
63,308 + 26,654 = 89,962 total acreditable en el mes
89,962 - 61,992 = 27,970 saldo a favor del mes.
el punto es en el dem-iva
103,321 impuesto causado
41,329 iva retenido al contribuyente
89,962 iva acreditable
27,970 iva saldo a favor
al relacionar mis proveedores yo relaciono el total de mis proveedores que es 90,013 y es donde me produce el error de que excede el acreditable de 89,962
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GIUSEPP
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23/Jul/08 13:02
Buen dia.
tengo una de duda, espero me puedan ayudar
cuano se hacen complementarias de impuestos, ya ves que te pide monto pagado con anterioridad, hay quienes ponen el totoal incluyendo los accesorios y hay queines solo ponen el impuesto a cargo, u otra cosa por ejemplo
impuesto a cargo 1000
act 100
rec 50
Acreditameinto 500
impuesto a cargo 650
cual es el importe que se pone en monto pagado con anterioridad en el caso de una complementaria?
Gracias  :D :D :D :D
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GESCONSULTORES
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23/Jul/08 13:05
Re: NO ME CUADRA EL DEM-IVA
se me chispotio, va de nuevo respuesta a vabdo
en dic-07 retuve 26,654 mismos que no me acredite, sino hasta ene-08
en ene-08
103,321 traslade a clientes
41,329 me retuvieron mis clientes
61,992 iva neto cobrado a clientes
90,013 me trasladaron mis proveedores
26,712 le retuve a mis proveedores
63,301 iva neto pagado a proveedores
63,301 + 26,654 = 89,955 total acreditable en el mes
89,955 - 61,992 = 27,963 saldo a favor del mes.
el punto es en el dem-iva
103,321 impuesto causado
41,329 iva retenido al contribuyente
89,955 iva acreditable
27,963 iva saldo a favor
al relacionar mis proveedores yo relaciono el total de mis proveedores que es 90,013 y es donde me produce el error de que excede el acreditable de 89,955
se me barrio porque ando con 2 papeles de trabajo, pero ya me quede con 1 solo. Sorry.
Gracias por tu atencion
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GIUSEPP
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24/Jul/08 9:37
Poniendo con numeros desde el principio.
VENTAS 688,807
IVA CAUSADO 103,321
IVA RETENIDO 41,329
IVA ACREDITADO 90,013
IVA A FAVOR (28,021)
Es lo unico que se reporta.
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vabdo
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24/Jul/08 9:39
PERO PARA EL DIOT.
Si entra:
26,712 le retuve a mis proveedores
LA PREPOTENCIA TE HACE FUERTE UN DIA.......LA HUMILDAD PARA SIEMPRE.
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vabdo
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24/Jul/08 9:56
Hola GESCONSULTORES
El impuesto pagado con anterioridad, son los 500, Pero, no volver a calcular los recargos y actualizacion, en caso que sea a cargo.
Te sugiero, para no revolver los temas, iniciar otro topico.
Pero NO tiene importancia y BIENVENIDO
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vabdo
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24/Jul/08 15:31
Re: NO ME CUADRA EL DEM-IVA
[/b]Poniendo con numeros desde el principio.
VENTAS 688,807
IVA CAUSADO 103,321
IVA RETENIDO 41,329
IVA ACREDITADO 90,013
IVA A FAVOR (28,021)
Es lo unico que se reporta.[b]
Pero resulta que el iva retenido en el mes no me lo puedo acreditar sino hasta el la declaracion del mes siguiente (art. 5 fracc IV LIVA).
Luego entonces de los 90,013 retuve 26,712 luego entonces el acreditable del mes es 63,301
y el iva de retenciones que entere al sat x 26,654 del mes anterior y que me estoy acreditando en este mes.
IVA ACRED. TOT-RET. MES +RET. ENTERADO = IVA ACREDITABLE
90,013 - 26,712 + 26,654 = 89955
DE DONDE RESULTA IVA A FAVOR = 103,301 - 41329 - 89,955=(27,983)
Mi bronca es en dem-iva
me pide importe de las operaciones con cada proveedor 900,126
me pide iva de las operaciones con cada proveedor 90,013
pero al validarlo me marca el error de que excedi el acreditable, y es que el acreditable segun calculos anteriores es de 89,955 , pero el de los comprobantes antes de retenciones es de 90,013.
yo se que lo solvento relacionando menos proveedores, con tal de pasar el 80%, pero y si quiero relacionar el 100%, como le hago ??
seguimos en contacto.
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GIUSEPP
Sargento Primero
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