03/Sep/07 16:32
Re: Dudas sobre el DIOT
En mi opinion, para que el IVA ACRED. PAGADO del mes correspondiente , aparesca en la columna de la declaracion completa de IVA, donde dice : TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (pagado), se tendra que porner el VALOR de los act o act pag al 15% , 10% (segun corresponda), ya que de forma automatica sale tal IVA.
Segun la carga batch de la misma declaracion, dice que en el renglón de:
"MONTO DE IVA PAG NO ACRED A TASA 15%,10%(segun corresponda)correspondiente en la proporcion de las deducciones "
Explica:
==en las deducciones PARCIALMENTE DEDUCIBLES se indicara el monto que nosea deducible para efectos del ISR: ejem en un gasto donde el 80% es deducible el 20% no es deducible , el IVA que se anotará EN ESTE CAMPO ES EL QUE CORRESPONDIENTE AL 20%.
Por lo que entiendo que si no hubiera ninguna partida de este tipo , solo anotaria cantidades en el renglon de VALOR DE LOS ACTOS O ACT. A LA TASA 15%
¿cual es su opinion?
&CH
