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30/Ago/07 12:28
Buena tardes :)
Disculpen la naturaleza :oops: de mi pregunta, pero quiero estar segura de la informacion que voy a presentar en el DIOT.
1.- En que columna debe de ir el iva acreditable, sera acaso donde dice"Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15%" ?
2.- Que Clave (03, 06 , 85) debe de llevar una empresa que se le pago por concepto de flete y se le hizo retencion de IVA del 4%?
Les agradecere mucho su valiosa ayuda y que tengan bonita tardes :)
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conta0717
Sargento Primero
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30/Ago/07 12:52
Re: Dudas sobre el DIOT
porfas alguen ayudene pls 
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conta0717
Sargento Primero
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30/Ago/07 13:59
Re: Dudas sobre el DIOT
el iva acreditable lo pondremos en la columna de iva pagado esta en parentisis en el programa y el programa te pide que tipo de proveedor es , si es nasional extrangero o global .
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martinlopez
Soldado
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30/Ago/07 16:40
Re: Dudas sobre el DIOT
HOLA
CONTA0717
AL PARECER ESTAS EN LO CORRECTO EL IVA 15%
SE PONDRA EN LA COLUMNA QUE DICE: MONTO DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 % (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)
PORQUE SI TE FIJAS EN LAS OTRAS COLUMNAS NO IRIA, AUNQUE ME SURGE LA DUDA CUANDO DICE IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15% (SE REFERIRA QUE NO SE ACREDITA EN EL MISMO MES?)
COMO SIEMPRE NO SE POR QUE LAS AUTORIDADES COMPLICAN LAS COSAS CON SUS TERMINOS.
HABRIA QUE ESPERAR UNA PUBLICACION PARA NOS EXPLIQUEN QUE QUIEREN DECIR O A QUE SE REFIEREN EN CADA UNO DE LOS TERMINOS QUE MANEJAN.
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CAROL1
Sargento Segundo
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30/Ago/07 17:37
Re: Dudas sobre el DIOT
El importe del IVA acreditable ira en la columna que dice "IVA Trasladado al contribuyente excepto importaciones de bienes y servicios (pagado)" ya que esta se refiere al IVA que fue trasladado a nosotros, es decir el acreditable(fijate que dice trasladado al contribuyente, mas no dice trasladado por el contribuyente).
La clave donde se enmarcaria el pago por fletes es la 85 ya que esta engloba a todas las demas que no sean arrendamiento ni servicios profesionales
pbecerril
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peros7572
Soldado
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31/Ago/07 9:05
La respuesta te la dio peros7572.
En el caso, que ademas preguntas, sobre la retencion del 4%.
Esa, no se anota en el DIOT.
LA PREPOTENCIA TE HACE FUERTE UN DIA.......LA HUMILDAD PARA SIEMPRE.
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vabdo
General de Brigada
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31/Ago/07 11:56
Re: Dudas sobre el DIOT
Hola antes que nada gracias a todos por sus respuestas
en el programa de DIOT
tambien nos piden las retenciones que hizo la empresa (Iva Retenido por el contribuyente)
ya cheque el programa y no encuentro la columa del Iva Trasladado
:(
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conta0717
Sargento Primero
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31/Ago/07 12:42
La retencion de IVA, se refiere al que te retiene,
No es el que tu retienes.
LA PREPOTENCIA TE HACE FUERTE UN DIA.......LA HUMILDAD PARA SIEMPRE.
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vabdo
General de Brigada
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31/Ago/07 13:22
Re: Dudas sobre el DIOT
Hola.
Estuve viendo el nuevo programa DIOT(completo) y entiendo que en al poner la cantidad de "compras" en el renglon "valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% IVA" cuando se pasa a la siguiente hoja de TOTALES automaticamente te pone el iva acred pagado por ese monto, y ahi ca la suma de todos los registros que uno captura por mes. No se si es correcto o hay otra opinion.
Y hay un renglon de IVA ret x el contibuyente , entiendo que es la ret que uno hace en caso de arrend u honorarios.
Que opinan?
Gracias.
&CH
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anaili
Mayor
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31/Ago/07 13:27
Re: Dudas sobre el DIOT
Con ese concepto de ISR RETENIDO POR EL CONTRIBUYENTE, queda claro que en el simplificado no se plasmaba ni se le daba efectos a ese rubro..
Complementando, se debe plasmar cualquier retencion de IVA, te falto la retención por fletes....
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BR1
Coronel
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