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21/Jun/05 9:26
PROV. REAL/M ENTERADO ?......O "EFECTIVA/M" PAGADO
COMO DIGO, EN OCASIONES LO MAS SIMPLE CAUSA DUDA.............
EJEMPLO
PROV ENERO ISR = 100
MENOS PERDIDAS = 100
IGUAL A "[color=red:4d3791138e]PROV REALMENTE ENTERADO[/b:4d3791138e][/color:4d3791138e]"......CERO
PROV FEBRERO = CERO
EN PAPELES DE TRABAJO = [color=red:4d3791138e][b:4d3791138e]PROV ENERO 100 "EFECTIVAMENTE ENTERADO[/b:4d3791138e][/color:4d3791138e],...........[color=blue:4d3791138e][b:4d3791138e]AUNQUE NO "REALMENTE PAGADO " ?????????[/b:4d3791138e][/color:4d3791138e]
PROV MARZO 500
MENOS [color=red:4d3791138e][b:4d3791138e]PROV ANTERIORES (ENERO) 100 ??????......AUN CUANDO NO LOS HAYAMOS PAGADO, PERO SI ENTERADO ??[/color:4d3791138e]
PROV MARZO 400 ??????
LA ESENCIA DE LA CONSULTA NO ES SI ING MENOS DEDUCCIONES IGUAL A BASE ETC, ETC..............SINO CONSIDERAR SI AL DISMINUIR PERDIDAS SALE "CERO" Y EN PAGOS POSTERIORES SALE CANTIDAD A PAGAR ESE "PAGO" O ENTERO, SE DEBE CONSIDERAR Y DISMINUIR DE LOS ANTERIORES
COMO DIGO, EN OCASIONES LO MAS SIMPLE CAUSA DUDA.............
QUE OPINAN ?
GRACIAS POR SUS APORTACIONES
SALUDOS
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lobozac
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21/Jun/05 9:34
Re: PROV. REAL/M ENTERADO ?......O "EFECTIVA/M" PA
Hola que tal lobozac, como que ya me estoy confundiendo yo también, pero las pérdidas fiscales se disminuyen de la utilidad fiscal y no del ISR determinado, es decir, no forma parte de los pagos provisionales del mismo impuesto. Supongo que es P.F.:
Ingresos Acumulables
( - ) Deducciones Autorizadas
( = ) Utilidad Fiscal
( - ) Pérdidas fiscales ejercicios anteriores
( = ) Resultado fiscal
( ) Tarifas 113 y 114
( = ) ISR determinado
( - ) Pagos Provisionales anteriores
( = ) ISR a cargo
Saludos
Saludos.
Edgar Enrique Carrillo Sáenz
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edgarecs
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21/Jun/05 9:40
Re: PROV. REAL/M ENTERADO ?......O "EFECTIVA/M" PA
Asi es las perdidas fiscales no se restan del del ISR cusado
Las perdidas las enfrentas a Utilidades
Las perdidas no son impuestos
Saludos
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gerardoba
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21/Jun/05 9:45
pues si... la pérdida no se resta del ISR si no de la base...
sos al sos
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sosgtorreon
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21/Jun/05 9:49
SI ES FISICA INTERMEDIO............Y EFECTIVAMENTE TIENEN RAZON EN LO QUE MENCIONAN, "PERO DEJANDO A SALVO" EL PROCEDIMIENTO.........ENTONCES PREGUNTO ASI , SIMPLE
SI EN ENERO ENTERE CERO (AUNQUE SI SALIO A PAGAR 100 PERO DISMINUI PERDIDAS)
EN FEBRERO ENTERO CERO (POR DEDUCCIONES MAYORES)
EN MARZO SALEN 400 A PAGAR (DISMINUYO LOS 100 DE ENERO QUE REALMENTE ENTERE .........AUN CUANDO "EFECTIVAMENTE **NO** PAGUE" ?????????????
QUE OPINAN ?
GRACIAS
SALUDOS
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lobozac
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21/Jun/05 9:57
[quote:a974ba5dcf="lobozac"]
PROV MARZO 500
MENOS [color=red:a974ba5dcf]PROV ANTERIORES (ENERO) 100 ??????......AUN CUANDO NO LOS HAYAMOS PAGADO, PERO SI ENTERADO ??[/color:a974ba5dcf]
PROV MARZO 400 ??????
[/quote:a974ba5dcf]
Habías dicho 500 en marzo, pero tomemos los 400 que dices mas abajo.
[quote:a974ba5dcf="lobozac"]
EN MARZO SALEN 400 A PAGAR (DISMINUYO LOS 100 DE ENERO QUE REALMENTE ENTERE .........AUN CUANDO "EFECTIVAMENTE **NO** PAGUE" ?????????????
QUE OPINAN ?
GRACIAS
SALUDOS[/quote:a974ba5dcf]
Si te resulta ISR acumulado en el mes de marzo estos 400, antes de determinar el ISR disminuyes la pérdida fiscal de la utilidad fiscal acumulada a marzo, y después de ésto supongamos que te van a salir 300, es decir, no vas a tomar los 100 como pago provisional efectuado con anterioridad, sino que disminuiste la base en 100 pesos y tus P.P. anteriores equivale a cero, no 100.
Espero haberme explicado.
Saludos :)
Saludos.
Edgar Enrique Carrillo Sáenz
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edgarecs
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21/Jun/05 9:58
Re: PROV. REAL/M ENTERADO ?......O "EFECTIVA/M" PA
BUENOS DIAS
PARA UNA P.M.
INGRESOS 10,000
C.U. 0.025
UTIL.FIS.EST. 250
PERD.FISCAL 250
BASE DE ISR 0
FUNDAMENTO
ART.14 FRACCIONES I Y II DE LISR
ASI QUE NO CREO QUE EXISTA ISR 100, MENOS PERDIDAS 100
YA QUE LAS PERDIDAS SE RESTAN DE LA UTILIDAD FISCAL ESTIMADA Y NO DEL ISR A CARGO.
ES MI MAS HUMILDE OPINION
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lcruizuscanga
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21/Jun/05 9:59
BUENO, LO REPLANTEO
EN MARZO SALEN 400 A PAGAR (DISMINUYO LOS 100 DE ENERO QUE REALMENTE ENTERE .........AUN CUANDO "EFECTIVAMENTE **NO** PAGUE" ?????????????
GRACIAS
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lobozac
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21/Jun/05 10:01
Re: PROV. REAL/M ENTERADO ?......O "EFECTIVA/M" PA
[quote:7d589aab6c="lcruizuscanga"]BUENOS DIAS
PARA UNA P.M.
INGRESOS 10,000
C.U. 0.025
UTIL.FIS.EST. 250
PERD.FISCAL 250
BASE DE ISR 0
FUNDAMENTO
ART.14 FRACCIONES I Y II DE LISR
ASI QUE NO CREO QUE EXISTA ISR 100, MENOS PERDIDAS 100
YA QUE LAS PERDIDAS SE RESTAN DE LA UTILIDAD FISCAL ESTIMADA Y NO DEL ISR A CARGO.
ES MI MAS HUMILDE OPINION[/quote:7d589aab6c]
Totalmente de acuerdo, la único es que se trata de P.F., que al fin y al cabo no modifica la respuesta.
Saludos. :P
Saludos.
Edgar Enrique Carrillo Sáenz
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edgarecs
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21/Jun/05 10:01
O BUENO......ASI
Ingresos Acumulables MARZO
( - ) Deducciones Autorizadas
( = ) Utilidad Fiscal
( - ) Pérdidas fiscales ejercicios anteriores
( = ) Resultado fiscal
( ) Tarifas 113 y 114
( = ) ISR determinado 500
( - ) Pagos Provisionales anteriores 100 DE ENERO ???????
( = ) ISR a cargo 400 ???
ASI SERIA
DISCULPEN "EL ENRREDO"
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lobozac
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