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| Autor | Mensaje |
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| Tópico: CALCULO ISR FEDERACION vs ISR ENTIDAD FEDERATIVA DE PF REG INTERM | |
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HSOC1986 Mensajes: 6 |
Foro: Fiscal
Enviado:
Agosto 03, 2013 13:03:13 Asunto:
CALCULO ISR FEDERACION vs ISR ENTIDAD FEDERATIVA DE PF REG INTERM
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| BUENAS TARDES COLEGAS TENGO UNA DUDA LLEVO UNA CONTABILIDAD DE UNA PF REGIMEN INTERMEDIO LA CUAL INICIE DESDE ENERO, Y EN CALCULO DE LOS PAGOS PROVISIONALES HABIA SACADO MAL EL PAGO DEL 5% QUE CORRESPONDE A LA ENTIDAD FEDERATIVA, ESTE LO HABIA DECLARADO EN CEROS. PERO REVISANDO BIEN LOS CALCULOS ME DI CUENTA QUE ESTABA MAL Y QUE SI TENIA QUE PAGAR ESE 5% LOS PAGOS PROVISIONALES DE IETU, IVA E ISR A LA FEDERACION YA ESTAN PAGADOS HASTA JUNIO Y ESTOY EN PROCESO DE SACAR JULIO LOS PAGOS DEL 5% DE ENERO Y FEBRERO YA FUERON PAGADOS YA QUE MI CLIENTE ASI ME LO SOLICITO, QUE FUERA SACANDOLE DE 2 EN 2 PERO MI DUDA ES, SI EN EL PAGO PROVISIONAL DE ENERO DE ISR PARA LA FEDERACION NO COMPENSE LA CANTIDAD DEL 5% DEL ISR PARA LA ENTIDAD FEDERATIVA POR HABERLA DECLARADO EN CEROS EN UN PRINCIPIO, Y HABERLA PAGADO MESES DESPUES, COMO LE HAGO PARA SOLUCIONAR O COMPENSAR LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE EN CADA UNO DE LOS MESES QUE YA FUERON DECLARADOS ??? TENGO QUE SOLICITARLO EN DEVOLUCION POR PAGO DE LO INDEBIDO ?? O PUEDO COMPENSARLO EN LOS SIGUIENTES PAGOS PROVISIONALES ?? AGRADEZCO SUS COMENTARIOS DE ANTEMANO SALUDOS A TODOS | |
