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Tópico: ISR RETENIDO DE ASIMILADOS ENTERADOS AL SAT, SIN CONTAR CON EL CFDI
Osuna

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 16, 2016 21:38:47 Asunto: Re: ISR RETENIDO DE ASIMILADOS ENTERADOS AL SAT, SIN CONTAR CON EL CFDI
Muchas gracias por su apoyo, me fue de mucha ayuda. Saludos!
Tópico: ISR RETENIDO DE ASIMILADOS ENTERADOS AL SAT, SIN CONTAR CON EL CFDI
Osuna

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 16, 2016 16:17:19 Asunto: Re: ISR RETENIDO DE ASIMILADOS ENTERADOS AL SAT, SIN CONTAR CON EL CFDI
El titulo III es de sociedades sin fin de lucro, por lo que la SC es título II y no es deducible para ISR el pago de asimilados sin CFDI, sin embargo hoy hablé a marcasat y me dijeron que lo emitiera con fecha de hoy y que en el concepto se especificara a que mes correspondía el egreso por pago de asimilados y que lo podía hacer deducible. Puede ser que se haya publicado algo aplicando este criterio recientemente?.
Tópico: ISR RETENIDO DE ASIMILADOS ENTERADOS AL SAT, SIN CONTAR CON EL CFDI
Osuna

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 15, 2016 22:44:40 Asunto: ISR RETENIDO DE ASIMILADOS ENTERADOS AL SAT, SIN CONTAR CON EL CFDI
En el 2015 se realizó un pago por concepto de asimilados a salarios a socio de sociedad civil, se retuvo el impuesto correspondiente y se realizó el pago al SAT. En el 2016 veo que no se cuenta con el CFDI. Al no contar con CFDI el pago no es deducible para la SC, pero la persona física si tuvo un ingreso y debe pagar impuesto. Por otra parte en el cálculo anual resulta un ISR pagado de más a favor de la persona física, cuál es el tratamiento fiscal de este impuesto? Si alguien me puede orientar por favor?, muchas gracias.
Tópico: Empresas que facturan por personas que prestan un servicio y no se dan de alta en el SAT
Osuna

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 07, 2015 22:20:59 Asunto: Re: Empresas que facturan por personas que prestan un servicio y no se dan de alta en el SAT
Muchas gracias por sus comentarios, saludos!
Tópico: Empresas que facturan por personas que prestan un servicio y no se dan de alta en el SAT
Osuna

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 06, 2015 22:13:21 Asunto: Empresas que facturan por personas que prestan un servicio y no se dan de alta en el SAT
Una persona física que me prestó un servicio, al momento de solicitar su recibo de honorarios para para pagarle, me comunica con una empresa que va a facturar por él, esta empresa me solicita firmar un contrato de servicios y que le envíe mi cédula fiscal, acta constitutiva, indentificación oficial, etc.. Dice que esto es para mi protección y poder demostrar nuestra relación laboral. Debo aclarar que el servicio sí fue recibido, solo que mi proveedor no está dado de alta ante el SAT . La empresa facturadora dice que ellos se quedan con el IVA y que le pagan a nuestro proveedor cobrando cierta cantidad por su servicio de facturación. Para mi esto es nuevo y no me inspira confianza, de hecho dicen que la factura que ellos me entregarán es válida fiscalmente, que lo puedo corroborar en la página del SAT. Pregunta: Es normal este procedimiento y legal? Agradecería muchos sus comentarios, gracias
Tópico: Cómo corregir depreciación contable no registrada
Osuna

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 Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Marzo 11, 2015 11:24:16 Asunto: Re: Cómo corregir depreciación contable no registrada
En contabilidad ha quedado con pérdida fiscal. Muchas gracias a los dos por sus respuestas, saludos!
Tópico: Cómo corregir depreciación contable no registrada
Osuna

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 Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Marzo 10, 2015 23:14:15 Asunto: Cómo corregir depreciación contable no registrada
En el 2006 se registró contablemente la compra de un vehiculo, la depreciación contable y fiscal se determinó en papel sin embargo el registro contable no se hizo, dicha unidad ya se depreció en su totalidad fiscalmente. En diciembre 2014 se vendió el vehículo y el total del ingreso es una utilidad en venta de activo fijo. Es posible realizar un asiento contable para que se pueda reflejar la baja del vehiculo en el Balance sin tener que irme a tantos años atrás? De antemano muchas gracias...
Tópico: Deducción y acumulación de un CFDI cuando el comprobante se emite con fecha posterior al mes de pago
Osuna

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 03, 2015 10:17:03 Asunto: Re: Deducción y acumulación de un CFDI cuando el comprobante se emite con fecha posterior al mes de pago
Muchas gracias!
Tópico: Deducción y acumulación de un CFDI cuando el comprobante se emite con fecha posterior al mes de pago
Osuna

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 01, 2015 22:16:27 Asunto: Deducción y acumulación de un CFDI cuando el comprobante se emite con fecha posterior al mes de pago
Buenas noches, una persona moral (SC) paga honorarios a persona física en enero, pero la persona física le entrega el recibo de honorarios con fecha de febrero. La persona moral no deduce en enero por no contar con el CFDI con fecha de enero. Sin embargo la persona física debe acumular su ingreso en enero que es cuando lo recibe, aunque factura con fecha de febrero. Pregunta: Me pueden dar alguna sugerencia en los registros contables o qué hacer para evitar problemas en caso de revisión fiscal por parte de las autoridades para las dos partes? De antemano muchas gracias!!
Tópico: Duda deducibilidad de un auto
Osuna

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 18, 2014 06:04:35 Asunto: Re: Duda deducibilidad de un auto
Ejemplo: Soy persona física con actividad empresarial adquiero un automóvil en diciembre 2014 con un valor de $239,000 pesos más iva, de los cuales solo 130,000 son deducibles para el ISR, la pregunta es: El auto se paga de contado a la agencia, 130,000 mas iva de mi cuenta fiscal para efectos de deducibilidad y los 109,000 es regalo de mi papá importe que para efectos contables se registra acreedores diversos y alli se queda. La factura fiscal del vehiculo sale a mi nombre. Dos preguntas: 1.- Fiscalmente procede? 2.- Cuando venda el auto, solo consideraré como ingreso fiscal hasta 130,000? Quedo en espera de su orientación, muchas gracias

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