Fiscalia

Me entregan hoy un [b]requerimiento de obligaciones omitidas fechado 3 de marzo [/b]pero [b]recibido en el domicilio fiscal con fecha 23 de marzo segun consta en el acta de notificacion[/b], requieren el pago provisional de enero de ISR, IVA e IETU que por atraso del despacho contable se presento hasta el [b]7 de marzo y por errores en sus calculos enviaron complementaria el pasado 14 de marzo[/b]. Mi pregunta es: dadas las fechas tengo que presentarme en la admon local a solventar el requerimiento o hago caso omiso de èl puesto que se presentaron las obligaciones (aunque muy a destiempo) antes de haber recibido la notificacion? Esto no me exhime de la multa cierto? Gracias por su apoyo.

presente ante el portal del banco un iva a favor por un importe mayor al real reporte 1510 cuando eran 1150 la correccion la realizo con una complementaria tambien en el portal del banco? Gracias

Estimados Colegas: Abusando nuevamente de su experiencia les pido ayuda en estos temas: Porque algunos tickets de casetas de peaje no tienen importe de iva desglosado? En base a que articulo de la ley o RM me es permitido hacer deducibles esas casetas? Gracias como siempre por su atenta ayuda

Si esta pactado con mis clientes el pago del 50% del bien al hacer el pedido y posterior a la entrega del mismo tiene tres mensualidades para liquidarme el otro 50% restante es correcto si decido facturar los importes recibidos haciendo mencion en la factura que se tratan de pagos a cuenta? es decir 1A factura.- 'Esta factura ampara el 50% del costo total del equipo 'X'' Equipo 'X' con un costo total de $'Y' 2A factura.- 'Esta factura ampara el 17% del costo total del equipo 'X'' Equipo 'X' con un costo total de $'Y' 3A factura.- 'Esta factura ampara el 17% del costo total del equipo 'X'' Equipo 'X' con un costo total de $'Y' 4A factura.- 'Esta factura ampara el 16% del costo total del equipo 'X'' Equipo 'X' con un costo total de $'Y' Esto con el fin de facilitarme tanto el control de pagos y facturaciòn, respecto de IVA y IETU creo no tener problema pues finalmente estoy manejandome via flujo de efectivo pero mi duda se centra en el manejo para ISR puesto que la ley me señala que se puede considerar como momento de acumulacion el otorgar el uso o goce del bien. hola, muy buena pregunta de FISCALDICT entonces en ese caso que pasaria con la enajenaciòn? para mi cliente las 4 facturas ampararian el bien cierto? y si la ley dice que el momento de acumulacion es cuando ocurra primero uno de los supuestos y entre los que cita estamos hablando de entrega del bien...entonces de nada sirven mis multiples facturas cierto? [i]Editado: Febrero 18, 2011 17:08:08[/i]

Buenos días: Manejo una persona moral SA de CV que se dedica a compra-venta de equipo de computo y mantenimiento preventivo y correctivo del mismo, en 2010 presente en tiempo y forma mis diots mensuales en este entendido no tengo obligacion de presentar las informativas de 2010 cierto? que obligaciones ademas de la declaracion anual isr y ietu tengo? manejo personal por tanto tengo en puerta la informativa de sueldos y salarios y la prima de riesgo para imss, tengo entendido que no existe una anual de 2% sobre nominas para el DF verdad? Como siempre gracias por su apoyo y paciencia

Buenos dias, tengo la duda de como manejar dos facturas que me acaban de entregar y que se pagaron con cheques 2010 los cuales si fueron cobrados dentro de diciembre 2010. Una factura fue extraviada y me la elaboraron otra con fecha 2011, no tiene leyenda de cancelacion alguna, mi pregunta es: reclasifico ese egreso como anticipo a proveedores a fin de registrar en 2011 esa factura? Segunda factura me la elaboraron tambien con fecha 2011 debido a errores en mi RFC pero esta factura si establece 'cancela y sustituye a la factura XX fechada 2010' en este caso si procede reconocer el gasto en 2010 o tambien debo registrarlo en 2011 debido a la fecha de factura. El problema principal es que ya cerré cifras de esta empresa y presenté a Direccion General antes de que me devolviesen dichas facturas por lo que no sé que problema pudiera tener por registrar gastos en 2010 con facturas fechadas 2011 MIl gracias como siempre por su apoyo

Buenos días colegas: Como les habia comentado estoy elaborando la conciliacion contable fiscal al cierre de septiembre para una SA de CV cuyo principal actividad es servicio por tanto no tengo almacen, me surge ahora la duda de si las cuentas de bancos e inversiones se deben considerar para el ajuste incluyendo el isr retenido y los intereses ganados o sin ellos, el articulo de la LISR me confunde un poco por ello quisiera su interpretación Tambien tengo duda de si los anticipos de clientes entran en dicho ajuste en mi caso son importes que el cliente paga y que al mes siguiente se facturan por lo que en balanza son movimientos que se mueven mes con mes de la misma manera en agosto pague un anticipo a un proveedor que me devolvió en septiembre porque no se concreto la operacion Les agradezco mucho el apoyo como siempre y quedo a sus órdenes, como comentario adicional debo decirles que no tengo acceso a los links de esta página, solamente a foros

Estoy elaborando los papeles para la conciliacion contable fiscal de una SA de CV que se dedica a dar mantenimiento a equipos de computo, solo factura servicios y compra partes para usar en esos servicios asi que no tiene practicamente inventarios. Dentro de las cuentas de balance tengo las famosas retenciones bancarias (isr) y el IDE asi como un anticipo que dimos a un proveedor y unos ingresos que no han sido facturados al corte de mi conciliacion (septiembre) por lo que los tengo registrados como anticipos de clientes para que en octubre se apliquen a las facturas elaboradas en ese mes. Mi pregunta especifica es: si estas 4 partidas entran al ajuste anual por inflacion Gracias como siempre por su ayuda Gracias por el link pero desafortunadamente solo tengo acceso por ahora a foros, adicional a estos rubros tengo el iva pendiente de acreditar y el iva por pagar cobrado y pendiente de cobro, también juegan para el ajuste? [i]Editado: Octubre 19, 2010 16:52:14[/i]

Que documentos o papeles de trabajo necesito para realizar la conciliacion contable fiscal? tengo que elaborar alguno en especial como el ajuste inflacionario o algun calculo en especial o todo sale de balanza? Gracias por su ayuda

Pago unas facturas en dolares con chequera moneda nacional, tomo para mi reporte de ietu el tipo de cambio a que me tomo el banco el egreso o al tipo de cambio que publica bancomex el dia que me aparece en cargo en el estado de cuenta?

Autor	Mensaje
Tópico: ATENCION A REQUERIMIENTO
BerthaOlivia Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 28, 2011 14:14:50 Asunto: ATENCION A REQUERIMIENTO
BerthaOlivia Mensajes: 10	Me entregan hoy un [b]requerimiento de obligaciones omitidas fechado 3 de marzo [/b]pero [b]recibido en el domicilio fiscal con fecha 23 de marzo segun consta en el acta de notificacion[/b], requieren el pago provisional de enero de ISR, IVA e IETU que por atraso del despacho contable se presento hasta el [b]7 de marzo y por errores en sus calculos enviaron complementaria el pasado 14 de marzo[/b]. Mi pregunta es: dadas las fechas tengo que presentarme en la admon local a solventar el requerimiento o hago caso omiso de èl puesto que se presentaron las obligaciones (aunque muy a destiempo) antes de haber recibido la notificacion? Esto no me exhime de la multa cierto? Gracias por su apoyo.
Tópico: complementaria por error el datos
BerthaOlivia Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 18, 2011 15:07:18 Asunto: complementaria por error el datos
BerthaOlivia Mensajes: 3	presente ante el portal del banco un iva a favor por un importe mayor al real reporte 1510 cuando eran 1150 la correccion la realizo con una complementaria tambien en el portal del banco? Gracias
Tópico: pago de Casetas, porque algunos no tienen iva?
BerthaOlivia Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 03, 2011 13:14:05 Asunto: pago de Casetas, porque algunos no tienen iva?
BerthaOlivia Mensajes: 6	Estimados Colegas: Abusando nuevamente de su experiencia les pido ayuda en estos temas: Porque algunos tickets de casetas de peaje no tienen importe de iva desglosado? En base a que articulo de la ley o RM me es permitido hacer deducibles esas casetas? Gracias como siempre por su atenta ayuda
Tópico: facturacion cuando cobro en parcialidades
BerthaOlivia Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 17, 2011 16:38:46 Asunto: facturacion cuando cobro en parcialidades
BerthaOlivia Mensajes: 5	Si esta pactado con mis clientes el pago del 50% del bien al hacer el pedido y posterior a la entrega del mismo tiene tres mensualidades para liquidarme el otro 50% restante es correcto si decido facturar los importes recibidos haciendo mencion en la factura que se tratan de pagos a cuenta? es decir 1A factura.- 'Esta factura ampara el 50% del costo total del equipo 'X'' Equipo 'X' con un costo total de $'Y' 2A factura.- 'Esta factura ampara el 17% del costo total del equipo 'X'' Equipo 'X' con un costo total de $'Y' 3A factura.- 'Esta factura ampara el 17% del costo total del equipo 'X'' Equipo 'X' con un costo total de $'Y' 4A factura.- 'Esta factura ampara el 16% del costo total del equipo 'X'' Equipo 'X' con un costo total de $'Y' Esto con el fin de facilitarme tanto el control de pagos y facturaciòn, respecto de IVA y IETU creo no tener problema pues finalmente estoy manejandome via flujo de efectivo pero mi duda se centra en el manejo para ISR puesto que la ley me señala que se puede considerar como momento de acumulacion el otorgar el uso o goce del bien. hola, muy buena pregunta de FISCALDICT entonces en ese caso que pasaria con la enajenaciòn? para mi cliente las 4 facturas ampararian el bien cierto? y si la ley dice que el momento de acumulacion es cuando ocurra primero uno de los supuestos y entre los que cita estamos hablando de entrega del bien...entonces de nada sirven mis multiples facturas cierto? [i]Editado: Febrero 18, 2011 17:08:08[/i]
Tópico: obligaciones de persona moral
BerthaOlivia Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 09, 2011 12:49:23 Asunto: obligaciones de persona moral
BerthaOlivia Mensajes: 5	Buenos días: Manejo una persona moral SA de CV que se dedica a compra-venta de equipo de computo y mantenimiento preventivo y correctivo del mismo, en 2010 presente en tiempo y forma mis diots mensuales en este entendido no tengo obligacion de presentar las informativas de 2010 cierto? que obligaciones ademas de la declaracion anual isr y ietu tengo? manejo personal por tanto tengo en puerta la informativa de sueldos y salarios y la prima de riesgo para imss, tengo entendido que no existe una anual de 2% sobre nominas para el DF verdad? Como siempre gracias por su apoyo y paciencia
Tópico: comprobantes 2011 en 2010
BerthaOlivia Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Enero 26, 2011 12:08:41 Asunto: comprobantes 2011 en 2010
BerthaOlivia Mensajes: 2	Buenos dias, tengo la duda de como manejar dos facturas que me acaban de entregar y que se pagaron con cheques 2010 los cuales si fueron cobrados dentro de diciembre 2010. Una factura fue extraviada y me la elaboraron otra con fecha 2011, no tiene leyenda de cancelacion alguna, mi pregunta es: reclasifico ese egreso como anticipo a proveedores a fin de registrar en 2011 esa factura? Segunda factura me la elaboraron tambien con fecha 2011 debido a errores en mi RFC pero esta factura si establece 'cancela y sustituye a la factura XX fechada 2010' en este caso si procede reconocer el gasto en 2010 o tambien debo registrarlo en 2011 debido a la fecha de factura. El problema principal es que ya cerré cifras de esta empresa y presenté a Direccion General antes de que me devolviesen dichas facturas por lo que no sé que problema pudiera tener por registrar gastos en 2010 con facturas fechadas 2011 MIl gracias como siempre por su apoyo
Tópico: ajuste anual por inflacion, nuevamente
BerthaOlivia Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 20, 2010 09:05:24 Asunto: ajuste anual por inflacion, nuevamente
BerthaOlivia Mensajes: 9	Buenos días colegas: Como les habia comentado estoy elaborando la conciliacion contable fiscal al cierre de septiembre para una SA de CV cuyo principal actividad es servicio por tanto no tengo almacen, me surge ahora la duda de si las cuentas de bancos e inversiones se deben considerar para el ajuste incluyendo el isr retenido y los intereses ganados o sin ellos, el articulo de la LISR me confunde un poco por ello quisiera su interpretación Tambien tengo duda de si los anticipos de clientes entran en dicho ajuste en mi caso son importes que el cliente paga y que al mes siguiente se facturan por lo que en balanza son movimientos que se mueven mes con mes de la misma manera en agosto pague un anticipo a un proveedor que me devolvió en septiembre porque no se concreto la operacion Les agradezco mucho el apoyo como siempre y quedo a sus órdenes, como comentario adicional debo decirles que no tengo acceso a los links de esta página, solamente a foros
Tópico: ajuste anual por inflacion
BerthaOlivia Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 19, 2010 16:14:28 Asunto: ajuste anual por inflacion
BerthaOlivia Mensajes: 3	Estoy elaborando los papeles para la conciliacion contable fiscal de una SA de CV que se dedica a dar mantenimiento a equipos de computo, solo factura servicios y compra partes para usar en esos servicios asi que no tiene practicamente inventarios. Dentro de las cuentas de balance tengo las famosas retenciones bancarias (isr) y el IDE asi como un anticipo que dimos a un proveedor y unos ingresos que no han sido facturados al corte de mi conciliacion (septiembre) por lo que los tengo registrados como anticipos de clientes para que en octubre se apliquen a las facturas elaboradas en ese mes. Mi pregunta especifica es: si estas 4 partidas entran al ajuste anual por inflacion Gracias como siempre por su ayuda Gracias por el link pero desafortunadamente solo tengo acceso por ahora a foros, adicional a estos rubros tengo el iva pendiente de acreditar y el iva por pagar cobrado y pendiente de cobro, también juegan para el ajuste? [i]Editado: Octubre 19, 2010 16:52:14[/i]
Tópico: conciliacion contable fiscal
BerthaOlivia Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 15, 2010 09:23:46 Asunto: conciliacion contable fiscal
BerthaOlivia Mensajes: 9	Que documentos o papeles de trabajo necesito para realizar la conciliacion contable fiscal? tengo que elaborar alguno en especial como el ajuste inflacionario o algun calculo en especial o todo sale de balanza? Gracias por su ayuda
Tópico: a que tipo de cambio reporto en ietu?
BerthaOlivia Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 01, 2010 10:59:39 Asunto: a que tipo de cambio reporto en ietu?
BerthaOlivia Mensajes: 2	Pago unas facturas en dolares con chequera moneda nacional, tomo para mi reporte de ietu el tipo de cambio a que me tomo el banco el egreso o al tipo de cambio que publica bancomex el dia que me aparece en cargo en el estado de cuenta?

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