Fiscalia

Hola Tengo un problema con la balanza de aspel coi8.0 Resulta que al imprimir la balanza solo con saldos y movimientos, me manda el reporte con varias cuentas que no tiene saldo ni movimientos. Alguien sabe como se puede corregir este error. Agradecería me puedan ayudar

Hola Buenos dias En febrero pagamos a un proveedor la compra de una mercancía, emitiéndonos el CFDI correspondiente, sin embargo aun no nos entregaba el producto. En Mayo nos informa que no podrá entregarnos la mercancía y nos devuelve el pago que efectuamos. ¿Es correcto que cancele la factura emitida anteriormente o nos tendría que efectuar una nota de crédito? Nosotros efectúamelos el acreditamiento de IVA en febrero, y ahora como lo pagaría Agradecería me pudieran ayudar Gracias

ESTIMADOS AMIGOS BUENAS NOCHES QUISIERA VER SI ME PUEDEN AYUDAR CON DOS DUDAS QUE TENGO RESPECTO DE LA DETERMINACION DE LA UFIN DEL EJERCICIO PRIMERO. QUISIERA SABER SI EL IETU DEL EJERCICIO SE DEBE RESTAR DEL RESULTADO FISCAL, COMO PARTIDA NO DEDUCIBLE Y, SEGUNDO. SI CUANDO SE OBTIENE PERDIDA FISCAL, ¿EL RESULTADO FISCAL SERIA 'CERO '? Y SI ESTE FUERA EL CASO ¿SE LE DEBE RESTAR LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES, LA PTU Y EL IETU EN SU CASO? OBTENIENDOSE ASI UNA UFIN NEGATIVA AGRADECERIA ME PUDIERAN AYUDAR CON ESTAS DUDAS POR SU ATENCION GRACIAS

ESTIMADOS AMIGOS BUENAS NOCHES UNA DUDA EN EL LLENADO DE LA DIOT. SUCEDE QUE ACTUALMENTE ESTAMOS IMPORTANDO MERCANCIAS DE PROVEEDOR EN EL EXTRANJERO. AL MOMENTO DE LA IMPORTACION LLENAMOS LA DIOT EN EL RENGLON DE VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION, CON LOS DATOS DEL PEDIMENTO. SIN EMBARGO EN ESE MOMENTO NO SE EFECTUA PAGO AL PROVEEDOR POR QUE NOS DAN CREDITO. EL PAGO AL PROVEEDOR SE EFECTUA A LOS 40 DIAS. LA DUDA ES ¿SI ESE PAGO AL PROVEEDOR SE DEBE REGISTRAR EN LA DIOT? O SE DA POR REGISTRADO AL MOMENTO DE LA IMPORTACION. SI FUERA EL CASO ¿SE MANIFESTARIA EN EL RENGLON DE VALOR DE LOS ACTOS OACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE PAGA IMPUESTO (EXENTOS)? AGRADECERIA ME PUEDAN AYUDAR CON ESTA INFORMACION, SI ALGUIEN TIENE ALGUNA EXPERIENCIA EN ESTAS OPERACIONES Y LA DIOT MUCHAS GRACIAS

GRACIAS POR SUS COMENTARIOS ¿HABRA ALGUN FUNDAMENTO EN LEY O MISCELANEA? SALUDOS

ESTIMADOS AMIGOS TENGO UNA DUDA. EN EL MES DE SEPTIEMBRE IMPORTAMOS MERCANCIA DE PROVEEDOR EXTRANJERO POR LA CUAL PAGAMOS IVA EN LA ADUANA. EN LA DECLARACION DE PAGO REFERENCIADO, EN EL APARTADO DE IVA SOLICITA INFORMACION DEL LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA 16%, QUE EN ESTE CASO A MI MODO DE VER, ESTOS DATOS SE TOMAN DE LOS PEDIMENTOS DE IMPORTACION. PERO POR OTRO CUANDO SE EFECTUA EL PAGO AL PROVEEDOR EXTRANJERO, ¿ESTE IMPORTE TAMBIEN SE DEBE MENCIONAR EN EL RENGLON DE DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGA IVA (EXENTOS)? ¿EL MISMO CASO SERIA PARA LA DIOT?, ES DECIR ¿SE TIENE QUE IMFORMAR DEL PAGO AL PROVEEDOR EXTRANJERO? ¿NO SE ESTARIA DUPLICANDO LA INFORMACION? SOMOS PERSONA MORAL ESPERO ALGUIEN TENGA ESTA EXPERIENCIA Y ME PUEDA DSR UNA ORIENTACION MUCHAS GRACIAS

BUENOS DIAS ESTIMADOS AMIGOS QUIERO PRESENTAR UN AVISO DE COMPENSACION POR INTERNET DE UN SALDO A FAVOR DE ISR 2011 (DEC ANUAL) CONTRA IETU E IVA DE MAYO 2012 CUANDO LO HE PRESENTADO EN PAPEL, ME SOLICITAN ADEMAS DEL FORMATO 41, LOS ARCHIVOS DEL PROGRAMA F3241 Y COPIAS LA LAS CONSTANCIAS DE RETENCION, TAMBIEN COPIA DE LA DECLARACION DONDE SE OBTUVO EL SALDO A FAVOR COPIA DE LA DECLARACION EN DONDE SE COMPENSO Y COPIA DE LOS PAGOS PROVISIONALES, EN ESTE CASO DE 2011 LA DUDA QUE TENGO EN SI EN EL AVISO POR INTERNET, TAMBIEN SE TIENE QUE ADJUNTAR ESTOS ULTIMOS TRES DOCUMENTOS, YA QUE NO LOS MENCIONA LA TABLA 24 DEL CATALOGO DE TRAMITES ES PERSONA MORAL, REGIMEN GENERAL SI ALGUNO HA TENIDO ESTA EXPERIENCIA QUISIERA ME PUEDAN DAR SUS COMENTARIOS POR SU ATENCION GRACIAS

ESTIMADOS AMIGOS BUENAS TARDES LABORO EN UNA EMPRESA, PERSONA MORAL A PARTIR DE ESTE AÑO EFECTUAMOS NUESTROS PAGOS PROVISIONALES A TRAVES DEL SERVICIO DE DECLARACIONES Y PAGOS. QUEREMOS EFECTUAR UNA COMPENSACION DE SALDO A FAVOR DE ISR DE DECLARACION ANUAL Vs ISR RETENIDO DE ABRIL. LA DUDA QUE TENEMOS ES SI DEBEMOS PRESENTAR EL AVISO DE COMPENADCION CORRESPONDIENTE, YA QUE LA REGLA I.2.3.4 DE LA RMF 2012 DICE QUE LOS CONTRIBUYENTES QUE EFECTUEN SUS PAGOS PROVISIONALES A TRAVES DEL SISTEMA DE DECLARACIONES Y PAGOS, QUEDAN RELEVADOS DE PRESENTAR DICHO AVISO. ESTA EMPRESA NO DICTAMINA. AGRADECERIA ME DIERAN SUS COMENTARIOS YA QUE EN EL SAT ME DICEN QUE ESTA REGLA NO APLICA, YA QUE DEBEN SER SALDOS A FAVOR GENERADOR EN EL NUEVO SISTEMA DE PAGOS. POR SU ATENCION GRACIAS

ESTIMADOS AMIGOS YA ANTERIORMENTE HABIA EFECTUADO UNA CONSULTA SIMILAR, SIN EMBARGO ME QUEDARON ALGUNAS DUDAS. CUAL SERIA EL PROCEDIMIENTO CORRECTO PARA CANCELAR UN CFDI QUE SE EXPIDIO EN DIC 2011 Y SE REQUIERE CANCELAR EN FEB 2012. SE VA A REEXPEDIR UN NUEVO CFDI. ¿SE PUEDE CANCELAR EL FOLIO DIRECTAMENTE EN EL PORTAL DEL SAT O SE DEBE HACER UNA NOTA DE CREDITO? AHORA BIEN ¿ESTA CANCELACION DE CFDI SE PUEDE DISMINUIR DE LOS INGRESOS DEL MES, EN ESTE CASO FEBRERO TODAVEZ QUE SE ESTA EMITIENDO UN NUEVO CFDI Y TECNICAMENTE EL EFECTO ES CERO? AGRADEZCO DE ANTEMANO LA AYUDA QUE ME PUDIERAN DAR GRACIAS

ESTIAMADOS AMIGOS EN OCTUBRE EXPEDIMOS UNA FACTURA (CFDI) A UN CLIENTE EL 20 DE NOVIEMBRE, EL CLIENTE ME PIDE QUE CANCELE LA FACTURA POR ERROR EN EL CONCEPTO. COMO ES UN GRAN CLIENTE DE NOSOTROS ACCEDIMOS A EFECTUAR LA CANECLACION. SE QUE SE DEBE HACER DESDE EL PORTAL DEL SAT. SIN HEMBARGO QUISIERA SABE QUE SUCEDE CON ESE INGRESO?? PUES YA EFECTUE MI PAGO PROVISIONAL Y LO ACUMULE. POR OTRO LADO ME INDICAN QUE EN TODO CASO LO CANCELE CON UNA NOTA DE CREDITO, TAMBIEN ELECTRONICA. ES POSIBLE?? Y EN TODO CASO PODRIA DEDUCIR ESTE MONTO DE MIS INGRESOS DE NOVIEMBRE PARA MI PAGO PROVISIONAL?? ME PODIAN AYUDAR CON ALGUN COMENTARIO O EXPERIENCIA DE ANTEMANO GRACIAS

Autor	Mensaje
Tópico: ASPEL COI
BERNABE Mensajes: 3	Foro: Software Enviado: Mayo 18, 2021 21:12:25 Asunto: ASPEL COI
BERNABE Mensajes: 3	Hola Tengo un problema con la balanza de aspel coi8.0 Resulta que al imprimir la balanza solo con saldos y movimientos, me manda el reporte con varias cuentas que no tiene saldo ni movimientos. Alguien sabe como se puede corregir este error. Agradecería me puedan ayudar
Tópico: CANCELACION CFDI
BERNABE Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 10, 2021 11:23:00 Asunto: CANCELACION CFDI
BERNABE Mensajes: 3	Hola Buenos dias En febrero pagamos a un proveedor la compra de una mercancía, emitiéndonos el CFDI correspondiente, sin embargo aun no nos entregaba el producto. En Mayo nos informa que no podrá entregarnos la mercancía y nos devuelve el pago que efectuamos. ¿Es correcto que cancele la factura emitida anteriormente o nos tendría que efectuar una nota de crédito? Nosotros efectúamelos el acreditamiento de IVA en febrero, y ahora como lo pagaría Agradecería me pudieran ayudar Gracias
Tópico: UFIN NEGATIVA
BERNABE Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 23, 2013 00:31:36 Asunto: UFIN NEGATIVA
BERNABE Mensajes: 3	ESTIMADOS AMIGOS BUENAS NOCHES QUISIERA VER SI ME PUEDEN AYUDAR CON DOS DUDAS QUE TENGO RESPECTO DE LA DETERMINACION DE LA UFIN DEL EJERCICIO PRIMERO. QUISIERA SABER SI EL IETU DEL EJERCICIO SE DEBE RESTAR DEL RESULTADO FISCAL, COMO PARTIDA NO DEDUCIBLE Y, SEGUNDO. SI CUANDO SE OBTIENE PERDIDA FISCAL, ¿EL RESULTADO FISCAL SERIA 'CERO '? Y SI ESTE FUERA EL CASO ¿SE LE DEBE RESTAR LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES, LA PTU Y EL IETU EN SU CASO? OBTENIENDOSE ASI UNA UFIN NEGATIVA AGRADECERIA ME PUDIERAN AYUDAR CON ESTAS DUDAS POR SU ATENCION GRACIAS
Tópico: LLENADO DE DIOT PROVEEDOR EXTRANJERO
BERNABE Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Enero 30, 2013 22:22:46 Asunto: LLENADO DE DIOT PROVEEDOR EXTRANJERO
BERNABE Mensajes: 2	ESTIMADOS AMIGOS BUENAS NOCHES UNA DUDA EN EL LLENADO DE LA DIOT. SUCEDE QUE ACTUALMENTE ESTAMOS IMPORTANDO MERCANCIAS DE PROVEEDOR EN EL EXTRANJERO. AL MOMENTO DE LA IMPORTACION LLENAMOS LA DIOT EN EL RENGLON DE VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION, CON LOS DATOS DEL PEDIMENTO. SIN EMBARGO EN ESE MOMENTO NO SE EFECTUA PAGO AL PROVEEDOR POR QUE NOS DAN CREDITO. EL PAGO AL PROVEEDOR SE EFECTUA A LOS 40 DIAS. LA DUDA ES ¿SI ESE PAGO AL PROVEEDOR SE DEBE REGISTRAR EN LA DIOT? O SE DA POR REGISTRADO AL MOMENTO DE LA IMPORTACION. SI FUERA EL CASO ¿SE MANIFESTARIA EN EL RENGLON DE VALOR DE LOS ACTOS OACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE PAGA IMPUESTO (EXENTOS)? AGRADECERIA ME PUEDAN AYUDAR CON ESTA INFORMACION, SI ALGUIEN TIENE ALGUNA EXPERIENCIA EN ESTAS OPERACIONES Y LA DIOT MUCHAS GRACIAS
Tópico: PAGO REFERENCIADO Y DIOT
BERNABE Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 17, 2012 11:27:30 Asunto: Re: PAGO REFERENCIADO Y DIOT
BERNABE Mensajes: 6	GRACIAS POR SUS COMENTARIOS ¿HABRA ALGUN FUNDAMENTO EN LEY O MISCELANEA? SALUDOS
Tópico: PAGO REFERENCIADO Y DIOT
BERNABE Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 16, 2012 15:53:22 Asunto: PAGO REFERENCIADO Y DIOT
BERNABE Mensajes: 6	ESTIMADOS AMIGOS TENGO UNA DUDA. EN EL MES DE SEPTIEMBRE IMPORTAMOS MERCANCIA DE PROVEEDOR EXTRANJERO POR LA CUAL PAGAMOS IVA EN LA ADUANA. EN LA DECLARACION DE PAGO REFERENCIADO, EN EL APARTADO DE IVA SOLICITA INFORMACION DEL LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA 16%, QUE EN ESTE CASO A MI MODO DE VER, ESTOS DATOS SE TOMAN DE LOS PEDIMENTOS DE IMPORTACION. PERO POR OTRO CUANDO SE EFECTUA EL PAGO AL PROVEEDOR EXTRANJERO, ¿ESTE IMPORTE TAMBIEN SE DEBE MENCIONAR EN EL RENGLON DE DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGA IVA (EXENTOS)? ¿EL MISMO CASO SERIA PARA LA DIOT?, ES DECIR ¿SE TIENE QUE IMFORMAR DEL PAGO AL PROVEEDOR EXTRANJERO? ¿NO SE ESTARIA DUPLICANDO LA INFORMACION? SOMOS PERSONA MORAL ESPERO ALGUIEN TENGA ESTA EXPERIENCIA Y ME PUEDA DSR UNA ORIENTACION MUCHAS GRACIAS
Tópico: AVISO DE COMPENSACION
BERNABE Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Junio 19, 2012 12:02:16 Asunto: AVISO DE COMPENSACION
BERNABE Mensajes: 3	BUENOS DIAS ESTIMADOS AMIGOS QUIERO PRESENTAR UN AVISO DE COMPENSACION POR INTERNET DE UN SALDO A FAVOR DE ISR 2011 (DEC ANUAL) CONTRA IETU E IVA DE MAYO 2012 CUANDO LO HE PRESENTADO EN PAPEL, ME SOLICITAN ADEMAS DEL FORMATO 41, LOS ARCHIVOS DEL PROGRAMA F3241 Y COPIAS LA LAS CONSTANCIAS DE RETENCION, TAMBIEN COPIA DE LA DECLARACION DONDE SE OBTUVO EL SALDO A FAVOR COPIA DE LA DECLARACION EN DONDE SE COMPENSO Y COPIA DE LOS PAGOS PROVISIONALES, EN ESTE CASO DE 2011 LA DUDA QUE TENGO EN SI EN EL AVISO POR INTERNET, TAMBIEN SE TIENE QUE ADJUNTAR ESTOS ULTIMOS TRES DOCUMENTOS, YA QUE NO LOS MENCIONA LA TABLA 24 DEL CATALOGO DE TRAMITES ES PERSONA MORAL, REGIMEN GENERAL SI ALGUNO HA TENIDO ESTA EXPERIENCIA QUISIERA ME PUEDAN DAR SUS COMENTARIOS POR SU ATENCION GRACIAS
Tópico: AVISO DE COMPENSACION
BERNABE Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 15, 2012 16:10:37 Asunto: AVISO DE COMPENSACION
BERNABE Mensajes: 3	ESTIMADOS AMIGOS BUENAS TARDES LABORO EN UNA EMPRESA, PERSONA MORAL A PARTIR DE ESTE AÑO EFECTUAMOS NUESTROS PAGOS PROVISIONALES A TRAVES DEL SERVICIO DE DECLARACIONES Y PAGOS. QUEREMOS EFECTUAR UNA COMPENSACION DE SALDO A FAVOR DE ISR DE DECLARACION ANUAL Vs ISR RETENIDO DE ABRIL. LA DUDA QUE TENEMOS ES SI DEBEMOS PRESENTAR EL AVISO DE COMPENADCION CORRESPONDIENTE, YA QUE LA REGLA I.2.3.4 DE LA RMF 2012 DICE QUE LOS CONTRIBUYENTES QUE EFECTUEN SUS PAGOS PROVISIONALES A TRAVES DEL SISTEMA DE DECLARACIONES Y PAGOS, QUEDAN RELEVADOS DE PRESENTAR DICHO AVISO. ESTA EMPRESA NO DICTAMINA. AGRADECERIA ME DIERAN SUS COMENTARIOS YA QUE EN EL SAT ME DICEN QUE ESTA REGLA NO APLICA, YA QUE DEBEN SER SALDOS A FAVOR GENERADOR EN EL NUEVO SISTEMA DE PAGOS. POR SU ATENCION GRACIAS
Tópico: CANCELACION DE CFDI
BERNABE Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 15, 2012 16:14:10 Asunto: CANCELACION DE CFDI
BERNABE Mensajes: 2	ESTIMADOS AMIGOS YA ANTERIORMENTE HABIA EFECTUADO UNA CONSULTA SIMILAR, SIN EMBARGO ME QUEDARON ALGUNAS DUDAS. CUAL SERIA EL PROCEDIMIENTO CORRECTO PARA CANCELAR UN CFDI QUE SE EXPIDIO EN DIC 2011 Y SE REQUIERE CANCELAR EN FEB 2012. SE VA A REEXPEDIR UN NUEVO CFDI. ¿SE PUEDE CANCELAR EL FOLIO DIRECTAMENTE EN EL PORTAL DEL SAT O SE DEBE HACER UNA NOTA DE CREDITO? AHORA BIEN ¿ESTA CANCELACION DE CFDI SE PUEDE DISMINUIR DE LOS INGRESOS DEL MES, EN ESTE CASO FEBRERO TODAVEZ QUE SE ESTA EMITIENDO UN NUEVO CFDI Y TECNICAMENTE EL EFECTO ES CERO? AGRADEZCO DE ANTEMANO LA AYUDA QUE ME PUDIERAN DAR GRACIAS
Tópico: CANCELACION DE CFDI
BERNABE Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 23, 2011 11:41:46 Asunto: CANCELACION DE CFDI
BERNABE Mensajes: 2	ESTIAMADOS AMIGOS EN OCTUBRE EXPEDIMOS UNA FACTURA (CFDI) A UN CLIENTE EL 20 DE NOVIEMBRE, EL CLIENTE ME PIDE QUE CANCELE LA FACTURA POR ERROR EN EL CONCEPTO. COMO ES UN GRAN CLIENTE DE NOSOTROS ACCEDIMOS A EFECTUAR LA CANECLACION. SE QUE SE DEBE HACER DESDE EL PORTAL DEL SAT. SIN HEMBARGO QUISIERA SABE QUE SUCEDE CON ESE INGRESO?? PUES YA EFECTUE MI PAGO PROVISIONAL Y LO ACUMULE. POR OTRO LADO ME INDICAN QUE EN TODO CASO LO CANCELE CON UNA NOTA DE CREDITO, TAMBIEN ELECTRONICA. ES POSIBLE?? Y EN TODO CASO PODRIA DEDUCIR ESTE MONTO DE MIS INGRESOS DE NOVIEMBRE PARA MI PAGO PROVISIONAL?? ME PODIAN AYUDAR CON ALGUN COMENTARIO O EXPERIENCIA DE ANTEMANO GRACIAS

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