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Tópico: COMPENSACIONES POR INTERNET
YAYIS

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 25, 2009 19:14:27 Asunto: Re: COMPENSACIONES POR INTERNET
PERO POR EL MOMENTO A USTEDES NO LES HA CAUSADO PROBLEMAS, YO ELIMINE MIS COOKIES, ARCHIVOS TEMPORALES Y NADA. QUE INFORMACION ACOMPAÑARON SU COMPENSACION, VOY A COMPENSAR ISR VS IETU.
Tópico: COMPENSACIONES POR INTERNET
YAYIS

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 25, 2009 18:50:02 Asunto: COMPENSACIONES POR INTERNET
HOLA COMPAÑEROS TODO EL DIA HE TRATADO DE ENVIAR UNA COMPENSACION POR INTERNET Y SOLO SE QUEDA EN PROCESANDO Y UN RATO MAS TARDE EL MISMO SISTEMA ME SACA Y ME DICE QUE NO TENGO CONECCION A INTERNET O QUE LA PAGINA ESTA FALLANDO, NO SE SI ALGUNO DE USTEDES LES HAYA PASADO. POR LA MAÑAN FUI AL SAT Y PEDI ASOSORIA SOBRE LA INFORMACION QUE DEBIA ENVIAR PARA ACOMPAÑAR LA COMPENSACION Y ME DIJERON QUE ERA LA DECLARACION ANUAL COMPLETA, EL RECIBO BANCARIO, LA CREDENCIAL DE ELECTOR, LAS CONSTANCIAS EN EL CASO DE HABERLAS, EL FORMATO 41 ELECTRONICO Y EL ANEXO CORRESPONDIENTE, CON TODA ESTA INFORMACION YA COMPRIMIDA EN .ZIP, MI ARCHIVO TIENE UN TAMAÑO DE 153,264 KB, ES CORRECTO ESTO.:redface::redface:
Tópico: DECLARACION ANUAL ES O NO ACREDITABLE EL ISR RETENIDO PARA IETU
YAYIS

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 17, 2009 14:48:33 Asunto: Re: DECLARACION ANUAL ES O NO ACREDITABLE EL ISR RETENIDO PARA IETU
DESPUES DE TANTO BUSCAR ENCONTRE ESTO, ESPERO Y LES SIRVA A TODOS. Declaración Anual 2008 Precisiones sobre el Acreditamiento de ISR propio del ejercicio vs, el Impuesto Empresarial a Tasa Única en el DeclaraSAT. Conforme a lo establecido en el artículo 8 segundo párrafo de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única: “Artículo 8 ……………………………………………………………………………………………. Contra la diferencia que se obtenga conforme al párrafo anterior, se podrá acreditar la cantidad que se determine en los términos del penúltimo párrafo de este artículo y una cantidad equivalente al impuesto sobre la renta propio del ejercicio, del mismo ejercicio, hasta por el monto de dicha diferencia. El resultado obtenido será el monto del impuesto empresarial a tasa única del ejercicio a cargo del contribuyente conforme a esta Ley. …………………………………………………………………………………………...” Al respecto, algunos han considerado que la cantidad acreditable es igual al importe íntegro enterado por concepto de anticipos de ISR (pagos provisionales y retenciones), lo cual no es correcto. Del texto que se transcribe del artículo 8 se desprende que la cantidad equivalente del ISR que podrá acreditarse vs. el IETU, es la del ISR causado (ISR propio), siempre y cuando haya sido efectivamente pagado (quinto párrafo del mismo artículo); por lo que la cantidad que, en su caso, se determine como saldo a favor (obtenido por el efecto de los pagos provisionales efectuados y las retenciones aplicadas) no es acreditable en los Términos señalados. Los campos en donde se debe reflejar dicho acreditamiento son los siguientes: - I. ISR propio efectivamente pagado del ejercicio - J. Acreditamiento del ISR retenido - K. Acreditamiento del ISR propio pagado en el extranjero por lo que la cantidad acreditable se distribuye en los tres campos mencionados atendiendo al orden siguiente: 1° J. Acreditamiento del ISR retenido. 2° K. Acreditamiento del ISR propio pagado en el extranjero (de existir) 3° I. ISR propio efectivamente pagado del ejercicio En DeclaraSAT Tradicional estos tres campos se calculan de manera automática en la opción Con Cálculo Automático de Impuestos. Por otra parte, en DeclaraSAT En Línea, los mismos tres campos se encuentran habilitados para captura, por lo que el contribuyente debe anotar las cantidades calculadas de tal forma que la suma de dichos campos sea igual a la cantidad que puede ser acreditable conforme a lo señalado con anterioridad. Con esto ambas versiones del DeclaraSAT llegan de manera correcta al mismo resultado. Adicionalmente a lo anterior, para el caso del DeclaraSAT En Línea, y como un apoyo adicional para los contribuyentes, se incluirá una mejora en la programación para generar este dato de manera automática.
Tópico: DECLARACION ANUAL ES O NO ACREDITABLE EL ISR RETENIDO PARA IETU
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 14, 2009 12:34:23 Asunto: Re: DECLARACION ANUAL ES O NO ACREDITABLE EL ISR RETENIDO PARA IETU
SI LOS TRAMITES SON DEMASIADOS LENTOS, PERO EN MI CASO NO ME DA A FAVOR, POR LO TANTO NO PUEDO COMPENSAR CONTRA IETU O PEDIR DEVOLUCION, A MI ME DA A PAGAR IETU, SI ES QUE LAS RETENCIONES NO FUERAN ACREDITABLES.
Tópico: DECLARACION ANUAL ES O NO ACREDITABLE EL ISR RETENIDO PARA IETU
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 14, 2009 02:02:16 Asunto: DECLARACION ANUAL ES O NO ACREDITABLE EL ISR RETENIDO PARA IETU
HOLA A TODOS MI DUDA ES SI ES ACREDITABLE EL ISR RETENIDO, PARA IETU EN LA DECLARACION ANUAL, YA QUE TENGO UN CLIENTE QUE EN EL AÑO 2008 TIENE INGRESOS POR 176,000 Y ISR RETENIDO POR 17,600 NO TIENE GASTOS EN TODO EL AÑO POR LO TANTO LA BASE PARA EL CALCULO DE ISR Y IETU ES 176,000, REALICE PAGOS PROVISIONALES DE ISR Y DE IETU, ASI COMO LOS PAGOS DEFINITIVOS DE IVA, PERO AL HACER LA PRECAPTURA EN EL DECLARASAT NO ME HACE ACREDITABLE LAS RETENCIONES DE ISR Y EN EL DECLARASAT EN LINEA SI ME PERMITE COLOCAR EL MONTO DE LAS RETENCIONES DE ISR, PERO NO SE SI SON O NO ACREDITABLES SI ALGUIEN SABE LA MECANICA, PROPORCIONEMELA. SI LAS RETENCIONES NO APLICARAN EN LA ANUAL ME DARIA A PAGAR EXACTAMENTE LA CANTIDAD DE 17,600 QUE SON MIS RETENCIONES. GRACIAS. ESPERO SUS RESPUESTAS. YO NO TENGO SALDO A FAVOR DE ISR POR LO TANTO NO PUEDO COMPENSAR.
Tópico: DECLARACION ANUAL REGIMEN ARRENDAMIENTO
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 06, 2009 12:16:49 Asunto: DECLARACION ANUAL REGIMEN ARRENDAMIENTO
HOLA A TODOS LLENE LA DECLARACION ANUAL DE PF REGIMEN DE ARRENDAMIENTO CON ESTOS MONTOS INGRESOS 46,316.00 DEDUCIONES ACUMULABLES PARA IETU DE : 230.00 DEDUCCION OPCIONAL DEL 35% PARA ISR RETENCIONES ACUMULABLES DE : 4,632.00 PAGOS PROVISIONALES ISR: CERO YA QUE LAS RETENCIONES FUERON SUPERIORES A LOS PAGOS DE ISR. NOTA: DE ISR ME DA SALDO A FAVOR DE 2,972.00 Y DE IETU ME DA IETU A CARGO POR 2,972.00 PORQUE NO ME TOMA EN CUENTA LAS RETENCIONES ISR EN EL IETU, SOLO EL ISR PROPIO. COMO LO ESTAN HACIENDO USTEDES.
Tópico: DIOT COMO APLICO LOS DESCUENTOS SOBRE COMPRAS
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 28, 2009 02:24:47 Asunto: DIOT COMO APLICO LOS DESCUENTOS SOBRE COMPRAS
SALUDOS A TODOS. MI DUDA ES SOBRE LA APLICACION DE LOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES EN EL LLENADO DE LA DIOT, REVISE EL PROGRAMA Y VIENE LA OPCION (IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS) EN LA INFORMACION DE IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR O TERCERO, EN EL CUAL SOLO DEBO MENCIONAR EL IVA DE DICHO DESCUENTO, PERO EN EL PRIMER RENGLON MANIFIESTO EL VALOR DE MIS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS A LA TASA 15% DE IVA, LO QUE QUIERE DECIR EL TOTAL DEL ACTO SIN DESCONTAR EL DESCUENTO O BONIFICACION CIERTO. ESPERO PUEDAN AYUDARME. GRACIAS.
Tópico: DECLARACIONES INFORMATIVAS DE SUELDOS Y SALARIOS 2008
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 14, 2009 17:52:26 Asunto: DECLARACIONES INFORMATIVAS DE SUELDOS Y SALARIOS 2008
BUENAS TARDES A TODOS. TENGO UNA DUDA EN CUANTO AL LLENADO DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE SUELDOS Y SALARIOS, EN EL CONCEPTO DE 'MONTO DEL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENTREGADO EN EFECTIVO AL TRABAJADOR DURANTE EL EJERCICIO QUE DECLARA' PAGINA 6 CON EL CONCEPTO 'SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENTRAGADO AL TRABAJADOR' PAGINA 7, PARA MI SIGNIFICA LO MISMO, NO SE SI ALGUNO DE USTEDES ME PUEDA AYUDAR, YO LE PUSE LA MISMA CANTIDAD, XQ NO ME ESTA PIDIENDO EL SUBSIDIO QUE LE CORRESPONDIO SEGUN TABLAS, SINO EL QUE ENTREGUE EFECTIVAMENTE. EL CALCULO LO HICE ASI, BASE, APLICACION DE LA TARIFA DEL 177 MENOS EL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO QUE LE CORRESPONDIO AL TRABAJADOR. ESPERO ME PUEDAN AYUDAR.

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