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Tópico: Iva Retenido y pagado en el mes
jrmezquita

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 30, 2011 13:35:49 Asunto: Re: Iva Retenido y pagado en el mes
Lic. Buenas tardes, gracias por su respuesta, si es correcto yo soy el retenedor, pero el IVA acreditable de esta operacion es de $299.30 menos retencion $ 74.83 tendria un iva acreditable en el mes de 224.47 en caso de No haber efectuado el pago de la retencion en Noviembre, pero como fue pagada en Noviembre, Y no el mes suguiente (17 dic ), es ahi donde me surge la duda por el articulo y fraccion citada de LIVA, de Poder acreditarme los $299.30 En el mes de NOV. 11 Agradezco su tiempo..
Tópico: Iva Retenido y pagado en el mes
jrmezquita

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 30, 2011 13:10:18 Asunto: Iva Retenido y pagado en el mes
Buenos dias, Contadores, tengo el siguiente caso real y me gustaria leer sus opiniones. Soy P.M. Regimen General de Ley Noviembre 19 2011 Pago un Flete por 1,870.68 y retengo 4% iva $74.83 30 Nov. efectuo pago via portal bancario Iva Retenciones Nov 11 por $75.00 Mi duda es, si este Iva retenido y enterado, me lo puedo acreditar en el mes de Nov.o tendria que esperar al mes siguiente como lo establece el Art 5 LIVA frac. IV. Que tratándose del impuesto al valor agregado trasladado que se hubiese retenido conforme al artículo 1o.-A de esta Ley, dicha retención se entere en los términos y plazos establecidos en la misma, con excepción de lo previsto en la fracción IV de dicho artículo. El impuesto retenido y enterado, podrá ser acreditado en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en la que se haya efectuado el entero de la retención.. Gracias y espero sus comentarios ....
Tópico: Retencion Isr Auto usado
jrmezquita

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 08, 2011 16:33:02 Asunto: Retencion Isr Auto usado
Buenas tardes Contadores, quisiera distraer su atencion en darme su opinion respecto al siguiente caso: PM Regimen General de ley actividad Compra,venta y consignacion autos y camionetas (Lote autos seminuevos) Compra vehiculo en $300,000 persona fisica que no tiene actividad comercial Es correcto retener el 20% ya que el Monto de la operacion es por 300,000.00 y rebasa los $ 227,400.00 de limite Esto de conformidad AL ART 154 cuarto y quinto parrafo de la Lisr y a la regla I.3.14.6, Ya que la exencion que me da esta regla es menor a mi utilidad Y en caso de aplicar la retencion como le expido la Contancia si no cuenta con RFC. Agradezco de antemano sus comentarios. atte jrm
Tópico: Gasto Diferido o Gasto normal
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 22, 2011 12:29:30 Asunto: Re: Gasto Diferido o Gasto normal
Buenas tardes Contadores,Agradezco a todos sus opiniones y sugerencias, me son de mucha utilidad para decidir que tratamiento darle a este gasto....
Tópico: Gasto Diferido o Gasto normal
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 22, 2011 07:48:43 Asunto: Gasto Diferido o Gasto normal
Contadores Buenos dias , me gustaria saber su opinion, en en relacion a este Gasto,ya que el importe es considerable.Soy una empresa PM Regimen general de ley Se mando a elaborar un' Desarrollo del sistema de franquicias' a un despacho especializado Tengo la duda de considerarlo como un Gasto Normal o considerarlo como un Gasto diferido, ya que de conformidad al 38 Lisr 'Gastos diferidos son los activos intangibles representados por bienes o derechos que permitan reducir costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de un producto, usar, disfrutar o explotar un bien, por un periodo limitado, inferior a la duración de la actividad de la persona moral. También se consideran gastos diferidos los activos intangibles que permitan la explotación de bienes del dominio público o la prestación de un servicio público concesionado.' Y en mi caso aun se va a elaborar apenas el estudio correspondiente para ver la Viavilidad de la Franquicia.. De antemano muchas gracias por sus opiniones.
Tópico: Deposito no indentificado
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 19, 2011 12:14:12 Asunto: Re: Deposito no indentificado
Contadores agradezco sus comentarios y sugerencias a Todos, analizare y tomare la decision adecuada.....gracias por compartir sus conocimientos y experiencias..
Tópico: Deposito no indentificado
jrmezquita

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 18, 2011 19:36:53 Asunto: Re: Deposito no indentificado
Contadores agradezco nuevamente su interes y aportacion a este tema el cual me ha quedado claro en futuras operaciones. Pero como es un deposito que no se indentifico de meses atras como lo registro en abril 2011 si el deposito es de sep 10 Complementarias? mensuales y ANUAL?? GRACIAS
Tópico: Deposito no indentificado
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 18, 2011 18:45:09 Asunto: Re: Deposito no indentificado
agradezco a todos sus comentarios, a mi duda por el tiempo invertido en el...
Tópico: Deposito no indentificado
jrmezquita

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 18, 2011 16:49:46 Asunto: Re: Deposito no indentificado
Agradezco sus opiniones, CP.PACO y LC.GONZALEZ CP.PACO UD.Me recomienda acumularlo para ISR tambien para efectos de iva e itu ?? en este caso realmente es un abono que no corresponde a ventas ya que mis clientes estan indenficados con sus saldos respectivos. y presentar Complementarias abarcaria hasta el otro ejercicio .. agradezco su apoyo.
Tópico: Deposito no indentificado
jrmezquita

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 18, 2011 15:00:18 Asunto: Deposito no indentificado
Buenas tardes Contadores, Tengo la siguiente duda, tengo un deposito en conciliacion no indentificado, hecho por el banco desde hace varios meses, al momento de contabilizarla a ingresos hay que desglosarle el IVA?? y si debo de acumular al IETU aunque sea un ingreso de meses atras..?? Es por un monto de $3,600.00 Aclaro soy PM REGIMEN GENERAL ,De antemano agradezco sus comentarios y a esta duda. quedo a sus ordenes ATTE .Javier

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