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Tópico: Contabilidad Asociación Civil - IVA y Retenciones
zeltzin_cp

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 Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Junio 06, 2019 23:47:45 Asunto: Contabilidad Asociación Civil - IVA y Retenciones
Buen día a toda la comunidad. De antemano agradezco el tiempo dedicado y sus aportaciones. Podrían apoyarme con unos registros contables de una A.C. con Fines NO Lucrativos, es un condominio. Mis proveedores de servicios P.M. me generan una factura que incluye IVA, para hacer el registro debo de detallar el IVA o lo puedo incorporar al Gasto, ya que como A.C. NO LUCRATIVA, no soy sujeto de impuestos. Mis proveedores de servicios P.F. me generan facturas que incluyen IVA y retenciones (IVA e ISR), en este caso debo de detallar el IVA para que cuadren las retenciones o podre incorporarlo al gasto. Buen día a todos. Gracias.
Tópico: CFDI de Nómina Estructura Correcta
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 20, 2019 19:04:08 Asunto: Re: CFDI de Nómina Estructura Correcta
Muchas gracias Paco por tu apoyo. Saludos.
Tópico: Retención de IVA a un Servicio 'Personal' Independiente
zeltzin_cp

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 20, 2019 16:13:11 Asunto: Re: Retención de IVA a un Servicio 'Personal' Independiente
Nicolas, muchas gracias por tu apoyo, me ha servido de mucho tu respuesta. Saludos.
Tópico: CFDI de Nómina Estructura Correcta
zeltzin_cp

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 20, 2019 16:08:41 Asunto: CFDI de Nómina Estructura Correcta
Buen día a todos. Agradeciendo de antemano su tiempo y experiencia, comparto con ustedes mi duda. Tengo que emitir un CFDI de nómina, pero con el sueldo que tiene mi empleado le corresponde Subsidio. Sé que a la Retención de ISR le debo de restar el Subsidio que le corresponde, lo que no sé, es como colocarlo en mi CFDI, debo de colocar en las deducciones el ISR causado y en otros pagos el Subsidio efectivamente entregado, o bien, debo de colocar únicamente el Subsidio efectivamente entregado, y en mi CFDI en físico no se reflejará el ISR causado. Muchas gracias por su atención. Saludos cordiales.
Tópico: Retención de IVA a un Servicio 'Personal' Independiente
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 20, 2019 15:12:48 Asunto: Re: Retención de IVA a un Servicio 'Personal' Independiente
Los servicios de administración consisten en llevar el cobro y control de las cuotas de mantenimiento, conseguir los proveedores de servicios de mantenimiento propios de un condominio y el pago de dichos servicios, y la elaboración de reportes mensuales.
Tópico: Retención de IVA a un Servicio 'Personal' Independiente
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 17, 2019 19:35:59 Asunto: Retención de IVA a un Servicio 'Personal' Independiente
Buena tarde. Soy una P.F. con Actividad Empresarial y Profesional, presto servicios de limpieza y servicios de administración a distintas Personas Morales, para dicho servicio mis trabajadores acuden a las instalaciones (en el caso del servicio de limpieza) y en mis oficinas mi personal realiza la administración, yo les cobro a mis clientes por el servicio de limpieza y por el servicio de administración y a mis trabajadores yo les pago su sueldo. Mis dudas son las siguientes: La primera: ¿Mi servicio de limpieza y administración es actividad gravable de IVA? La segunda: ¿La personal moral me debe de retener las 2/3 partes del IVA? Se que en estricta teoría mi servicio de limpieza y administración es un Servicio Personal Independiente, por lo que según el art. 3 RLIVA me deben de retener las 2/3 partes del impuesto, pero realmente mis trabajadores son quienes realizan las actividades de limpieza y el servicio de administración, entonces a mi interpretación, sería más una prestación de personal (subcontratación), pero si es así, entonces mis servicios tampoco serían una actividad gravada por el IVA, si es así, entonces no se efectuarían las retenciones de IVA. Agradecería mucho sus comentarios ya que un cliente P.M. me pide que la factura no venga con retencion de IVA y no se que interpretación sea la correcta.

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