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Tópico: REGISTRO CONTABLE CFDI DE ANTICIPO
ALFREFRODO

Mensajes: 2
 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 20, 2020 14:25:31 Asunto: REGISTRO CONTABLE CFDI DE ANTICIPO
Buenas tardes Colegas Respecto a la Emision de CFDI por Anticipo, en mi centro de trabajo, se maneja de esta manera: 1) Emision de un CFDI por el valor total del anticipo (12/11/2019) Emitimos CFDI por el Anticipo, trasladando el IVA correspondiente CFDI Anticipo: Subtotal $ 10,000.00 IVA $ 1,600.00 Total $ 11,000.00 2)Emision de un CFDI por el valor total de la operación (10/12/2019) Emitimos el CFDI por la operacion Subtotal $ 10,000.00 IVA $ 1,600.00 Total $ 11,000.00 3)Emision de un CFDI de tipo Egresos (Nota de Credito) (10/12/2019) Emitimo CFDI de Egresos para disminuir el ingreso correspondiente: Nota de Credito: Subtotal $ 10,000.00 IVA $ 1,600.00 Total $ 11,000.00 Se da por entendido que de acuerdo a la guia de llenado, acumulamos el ingreso para el ISR desde la emision del CFDI por Anticipo (12/11/2019) y trasladados y pagamos el IVA correspondiente. Para el mes siguiente cuando se emite el CFDI por la operacion total volvemos acumular el ingreso para ISR, se emite nota de credito para saldar el CFDI de la operacion total (pagada previamente con el anticipo). Dado a que no hay una regla especifica donde me permita deducciones en los pagos privisonales por las notas de credito , estamos realizando un pago provisional acumulado por $ 20,000.00, cuando en realidad se obtuvo un ingreso de $ 10,000.00. Pueden apoyarme con el registro contable en cada uno de los casos de la emision de los CFDI 1)Emision de un CFDI por el valor total del anticipo 2)Emision de un CFDI por el valor total de la operación 3)Emision de un CFDI de tipo Egresos (Nota de Credito) De antemano muchas gracias por sus valiosos comentarios y aportaciones
Tópico: RETENCION IVA 6% PAGO PROVISIONAL
ALFREFRODO

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 20, 2020 10:31:44 Asunto: RETENCION IVA 6% PAGO PROVISIONAL
Hola estimados tenga la siguiente situacion y ha dado vueltas a mi cabeza, les planteo el caso Tengo una base de ingresos por servicios de contratacion por 10,000.00 IVA Trasladado $ 1,600.00 IVA Retenido $ 600.00 Base de Gastos: $ 10,000.00 IVA Acreditable $ 1,600.00 Por ende en la declaracion tengo este resultado final IVA Trasladado $ 1,600.00 - IVA Retenido $ 600.00 - IVA Acreditable 1,600.00 Resultado $ -600.00 (IVA a favor) Estan todos de acuerdo con este caso Espero sus comentarios, ya que para mi, no exite un saldo a favor, Saludos cordiales... [i]Editado: Enero 20, 2020 11:16:39[/i]

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