Fiscalia

Hola Compañeros del Foro, Buen día! Compañero me dirijo a ustedes por que estoy buscando la manera de poder deducir un regalo a los empleados, les comento la empresa en busca de seguir fomentando las tradiciones mexicanas y al mismo tiempo buscar un convivió entre los trabajadores, va a realizar un concurso de calaveras literarias en donde habrá premios a las tres mejores calaveras, pero sera dinero en efectivo porque así se le motiva mas al empleado a participar. Y es ahí donde requiero de su apoyo para poder o buscar la mejor manera de poder hacer deducible dicho premio. De antemano muchas gracias por sus comentarios. Que tengan lindo día!

Hola! Gracias Regino por compartir tu caso, pero de igual forma tendré que hacer una aclaración al SAT por medio del Portal en donde tengo explicar lo sucedido, Verdad? Saludos....

Hola Buenos Días Compañeros del Foro! Compañeros me dirijo a ustedes para solicitarles sus comentarios con referente a este tema que quizás alguno sabe algo al respecto y me puedan orientar mejor. El día viernes me llego una invitación del SAT en donde me dice que me ponga al corriente con mis obligaciones; resulta que tengo mas cantidad de Retención de ISR mensual en mis declaraciones que las emitidas en los recibos y esto se debe a dos cosas. :Primer caso: es que en ocasiones cuando se timbra el recibo ya estamos al mes siguiente es decir por ejemplo: la nomina se paga el día jueves 29 o quizás el ultimo del mes y estamos timbrando el 1ro del mes siguiente y es por ello que ya no tenemos lo mismo que en lo declarado. También tenemos este otro caso: Se provisiona la nomina al igual que sus retenciones y estas son pagadas en el mes de su provisión. Compañeros me gustaría conocer sus comentarios al respecto o si quizás algunos de ustedes les llego algo parecido y me gustaría saber como fue su solución. De antemano muchas gracias por su apoyo. Que tengan un buen inicio de semana!

Hola Jose Cruz! Primeramente gracias por su comentario. Si, así lo entiendo como es gasto nuestro con el proveedor extranjero por ese motivo no me aparece en el XML el cual la agencia me expide, y mi factura americana (la del proveedor americano) si tiene mi RFC, Nombre, Dirección, especifica el concepto (por el servicio) y tiene expreso el monto. Nuevamente Gracias

Hola Buen día! Compañeros del Foro tengo una duda con referente a los gastos que tengo por maniobra de mi mercancía en USA, la agencia con quien estamos trabajando lo pago por nosotros y nos nosotros le pagamos a ella. Mi duda es por lo siguiente, la factura americana sale a nombre de nuestra empresa y la agenda me la entrega, como la agencia nos cobra la cantidad de dicho servicio nos lo relaciona en su factura la cantidad a cobrar de dicha factura es por el cobro de la maniobra, honorarios, Gastos, Impuestos por la Aduanas e IVA, en el comprobante en papel (PDF) si esta la cantidad que nos cobra por maniobra pero en el XML no esta dicha cantidad, es ahí donde sale mi duda, si solo con el comprobante de la Agencia en donde tengo la cantidad que me están cobrando aun cuando no esta en el XML tengo para hacer deducible el gasto o tendré que subir al Portal del SAT mi gasto para poder hacerlo deducible. De antemano muchas gracias por su ayuda. Que tengan buen inicio de Semana!!

Buen día Rizquierdo! Si lo había pensando de tratarlo como una donación pero ellos no están autorizados por el SAT para recibir donaciones, así es que pensé en un incentivo como parte de su colaboración y desempeño a sus labores. Sobre los que se desecharon ahí no se que tratamiento darles , me comentas que le de el tratamiento de perdida fortuita, si lo considero así no tendré que reunir algunos requisitos para darle este trato? Gracias por sus comentarios!

Hola Que tal compañeros! Tengo una duda sobre el tratamiento contable-fiscal de mobiliario que ya no existe en la empresa, les contare un poco de la historia: Resulta que la empresa (maquiladora) importo algunos escritorios en régimen temporal porque eran propiedad de la intercompañia pero resulta que en el paso del tiempo estos escritorios algunos se dañaron y se tiraron a la basura, las personas quienes realizaron eso no buscaron su procedencia ni tampoco se aviso a contabilidad ni a Import-Export. Cuando el departamento de import-export y contabilidad realizaron un inventario físico de los equipos que se tenia propiedad de la empresa extranjera, fue que se dieron cuenta que no estaban, que fueron tirados y que tampoco se realizo cambio de régimen. Ahora ya se realizo el cambio de régimen de todos los escritorios que ya no se regresaran a la empresa extranjera entre ellos están algunos que aun se tienen pero que tampoco utilizaran, mi pregunta es ¿que tratamiento contable fiscal debo de dar a estos equipos?, porque bien es cierto ya algunos fueron tirados pero otros se van a regalar a los empleados porque la empresa ya no los va a utilizar. Por favor si alguno me puede orientar en donde puedo buscar la respuesta a mi pregunta, se los voy a agradecer mucho. Que tengan bonito día!!!

Hola Buen día! En la empresa donde trabajo es una Maquiladora el año pasado firmo un contrato por la compra de la Nave Industrial y por ende nos brincamos al 6.9 porque nos resulto mas alto la utilidad por 6.9 por activos que el 6.5 por costos y gastos. Ahora las dudas me brincaron, la verdad busque pero no encuentro algún articulo que me hable del procedimiento mensual cuando brinco al 6.9, si alguno de ustedes me pudiera ayudar se los agradeceré mucho. Mis dudas son: Preguntas: Ahora que brincamos al 6.9%, la única variante es el %? Es decir mi base para determinar mi factura seguirá siendo mis gastos mas el 6.9%? Oh es otro el procedimiento (sobre los activos nacionales y del extranjero)? Nosotros brincamos al 6.9% por la compra de la nave, aun se sigue pagando, pero mi duda es; Debo de incluir en mi base para elaborar la factura el deposito que me hace la intercompañia para el pago del Edificio? Por ultimo me podría proporcionar el fundamento o lo fuente de información que me pueda servir para tenerlos en caso de cualquier otra duda. Estaré al pendiente de el comentario de ustedes. Bonito día para todos!

Hola Buen Día!! Necesito de su ayuda con referente a un gastos medico que se realizo en la empresa debido a un accidente de trabajado que se presento, en su momento se le envió al trabajador al IMSS pero debido a que no se le dio atención medica como era debido el Patrón decidió enviarlo a un hospital privado. Ahora bien, el contrato de previsión que tenemos en la empresa no se tiene contemplado gastos médicos. Mi pregunto es: ¿se puede hacer deducible dicho gasto? o tendría que estar estipulado en el contrato y ser de forma general? o ¿que debo hacer para poder deducirlo? De antemano muchas gracias Espero sus comentarios.

Hola Buen día! Gracias por la información Mario Ortiz les daré lectura y les hago saber mis comentarios. Que tengan Bonito día!

Autor	Mensaje
Tópico: Regalo Motivación Para Empleados
BBSBAJA Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 09, 2017 19:14:39 Asunto: Regalo Motivación Para Empleados
BBSBAJA Mensajes: 2	Hola Compañeros del Foro, Buen día! Compañero me dirijo a ustedes por que estoy buscando la manera de poder deducir un regalo a los empleados, les comento la empresa en busca de seguir fomentando las tradiciones mexicanas y al mismo tiempo buscar un convivió entre los trabajadores, va a realizar un concurso de calaveras literarias en donde habrá premios a las tres mejores calaveras, pero sera dinero en efectivo porque así se le motiva mas al empleado a participar. Y es ahí donde requiero de su apoyo para poder o buscar la mejor manera de poder hacer deducible dicho premio. De antemano muchas gracias por sus comentarios. Que tengan lindo día!
Tópico: Deferencia entre Recibos de Nominas & Declaraciones mensuales
BBSBAJA Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 25, 2017 14:22:58 Asunto: Re: Deferencia entre Recibos de Nominas & Declaraciones mensuales
BBSBAJA Mensajes: 5	Hola! Gracias Regino por compartir tu caso, pero de igual forma tendré que hacer una aclaración al SAT por medio del Portal en donde tengo explicar lo sucedido, Verdad? Saludos....
Tópico: Deferencia entre Recibos de Nominas & Declaraciones mensuales
BBSBAJA Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 25, 2017 09:34:17 Asunto: Deferencia entre Recibos de Nominas & Declaraciones mensuales
BBSBAJA Mensajes: 5	Hola Buenos Días Compañeros del Foro! Compañeros me dirijo a ustedes para solicitarles sus comentarios con referente a este tema que quizás alguno sabe algo al respecto y me puedan orientar mejor. El día viernes me llego una invitación del SAT en donde me dice que me ponga al corriente con mis obligaciones; resulta que tengo mas cantidad de Retención de ISR mensual en mis declaraciones que las emitidas en los recibos y esto se debe a dos cosas. :Primer caso: es que en ocasiones cuando se timbra el recibo ya estamos al mes siguiente es decir por ejemplo: la nomina se paga el día jueves 29 o quizás el ultimo del mes y estamos timbrando el 1ro del mes siguiente y es por ello que ya no tenemos lo mismo que en lo declarado. También tenemos este otro caso: Se provisiona la nomina al igual que sus retenciones y estas son pagadas en el mes de su provisión. Compañeros me gustaría conocer sus comentarios al respecto o si quizás algunos de ustedes les llego algo parecido y me gustaría saber como fue su solución. De antemano muchas gracias por su apoyo. Que tengan un buen inicio de semana!
Tópico: Para Deducción Gastos en el Extranjero
BBSBAJA Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 11, 2017 18:34:33 Asunto: Re: Para Deducción Gastos en el Extranjero
BBSBAJA Mensajes: 3	Hola Jose Cruz! Primeramente gracias por su comentario. Si, así lo entiendo como es gasto nuestro con el proveedor extranjero por ese motivo no me aparece en el XML el cual la agencia me expide, y mi factura americana (la del proveedor americano) si tiene mi RFC, Nombre, Dirección, especifica el concepto (por el servicio) y tiene expreso el monto. Nuevamente Gracias
Tópico: Para Deducción Gastos en el Extranjero
BBSBAJA Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 11, 2017 11:49:35 Asunto: Para Deducción Gastos en el Extranjero
BBSBAJA Mensajes: 3	Hola Buen día! Compañeros del Foro tengo una duda con referente a los gastos que tengo por maniobra de mi mercancía en USA, la agencia con quien estamos trabajando lo pago por nosotros y nos nosotros le pagamos a ella. Mi duda es por lo siguiente, la factura americana sale a nombre de nuestra empresa y la agenda me la entrega, como la agencia nos cobra la cantidad de dicho servicio nos lo relaciona en su factura la cantidad a cobrar de dicha factura es por el cobro de la maniobra, honorarios, Gastos, Impuestos por la Aduanas e IVA, en el comprobante en papel (PDF) si esta la cantidad que nos cobra por maniobra pero en el XML no esta dicha cantidad, es ahí donde sale mi duda, si solo con el comprobante de la Agencia en donde tengo la cantidad que me están cobrando aun cuando no esta en el XML tengo para hacer deducible el gasto o tendré que subir al Portal del SAT mi gasto para poder hacerlo deducible. De antemano muchas gracias por su ayuda. Que tengan buen inicio de Semana!!
Tópico: Mobiliario inexistentes
BBSBAJA Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 02, 2017 08:58:11 Asunto: Re: Mobiliario inexistentes
BBSBAJA Mensajes: 3	Buen día Rizquierdo! Si lo había pensando de tratarlo como una donación pero ellos no están autorizados por el SAT para recibir donaciones, así es que pensé en un incentivo como parte de su colaboración y desempeño a sus labores. Sobre los que se desecharon ahí no se que tratamiento darles , me comentas que le de el tratamiento de perdida fortuita, si lo considero así no tendré que reunir algunos requisitos para darle este trato? Gracias por sus comentarios!
Tópico: Mobiliario inexistentes
BBSBAJA Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 01, 2017 17:15:59 Asunto: Mobiliario inexistentes
BBSBAJA Mensajes: 3	Hola Que tal compañeros! Tengo una duda sobre el tratamiento contable-fiscal de mobiliario que ya no existe en la empresa, les contare un poco de la historia: Resulta que la empresa (maquiladora) importo algunos escritorios en régimen temporal porque eran propiedad de la intercompañia pero resulta que en el paso del tiempo estos escritorios algunos se dañaron y se tiraron a la basura, las personas quienes realizaron eso no buscaron su procedencia ni tampoco se aviso a contabilidad ni a Import-Export. Cuando el departamento de import-export y contabilidad realizaron un inventario físico de los equipos que se tenia propiedad de la empresa extranjera, fue que se dieron cuenta que no estaban, que fueron tirados y que tampoco se realizo cambio de régimen. Ahora ya se realizo el cambio de régimen de todos los escritorios que ya no se regresaran a la empresa extranjera entre ellos están algunos que aun se tienen pero que tampoco utilizaran, mi pregunta es ¿que tratamiento contable fiscal debo de dar a estos equipos?, porque bien es cierto ya algunos fueron tirados pero otros se van a regalar a los empleados porque la empresa ya no los va a utilizar. Por favor si alguno me puede orientar en donde puedo buscar la respuesta a mi pregunta, se los voy a agradecer mucho. Que tengan bonito día!!!
Tópico: Safe Harbor 6.9
BBSBAJA Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Abril 27, 2017 10:23:15 Asunto: Safe Harbor 6.9
BBSBAJA Mensajes: 2	Hola Buen día! En la empresa donde trabajo es una Maquiladora el año pasado firmo un contrato por la compra de la Nave Industrial y por ende nos brincamos al 6.9 porque nos resulto mas alto la utilidad por 6.9 por activos que el 6.5 por costos y gastos. Ahora las dudas me brincaron, la verdad busque pero no encuentro algún articulo que me hable del procedimiento mensual cuando brinco al 6.9, si alguno de ustedes me pudiera ayudar se los agradeceré mucho. Mis dudas son: Preguntas: Ahora que brincamos al 6.9%, la única variante es el %? Es decir mi base para determinar mi factura seguirá siendo mis gastos mas el 6.9%? Oh es otro el procedimiento (sobre los activos nacionales y del extranjero)? Nosotros brincamos al 6.9% por la compra de la nave, aun se sigue pagando, pero mi duda es; Debo de incluir en mi base para elaborar la factura el deposito que me hace la intercompañia para el pago del Edificio? Por ultimo me podría proporcionar el fundamento o lo fuente de información que me pueda servir para tenerlos en caso de cualquier otra duda. Estaré al pendiente de el comentario de ustedes. Bonito día para todos!
Tópico: Deducción de Gasto Medico por un empleado
BBSBAJA Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Enero 06, 2017 16:05:19 Asunto: Deducción de Gasto Medico por un empleado
BBSBAJA Mensajes: 2	Hola Buen Día!! Necesito de su ayuda con referente a un gastos medico que se realizo en la empresa debido a un accidente de trabajado que se presento, en su momento se le envió al trabajador al IMSS pero debido a que no se le dio atención medica como era debido el Patrón decidió enviarlo a un hospital privado. Ahora bien, el contrato de previsión que tenemos en la empresa no se tiene contemplado gastos médicos. Mi pregunto es: ¿se puede hacer deducible dicho gasto? o tendría que estar estipulado en el contrato y ser de forma general? o ¿que debo hacer para poder deducirlo? De antemano muchas gracias Espero sus comentarios.
Tópico: Que tipo de cambio debo considerar y valor para el activo que se va a cambiar de régimen en pedimentos
BBSBAJA Mensajes: 3	Foro: Comercio Exterior Enviado: Enero 06, 2017 10:08:24 Asunto: Re: Que tipo de cambio debo considerar y valor para el activo que se va a cambiar de régimen en pedimentos
BBSBAJA Mensajes: 3	Hola Buen día! Gracias por la información Mario Ortiz les daré lectura y les hago saber mis comentarios. Que tengan Bonito día!

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