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Tópico: Correcion de compensacion con aplicacion de perdidas
Jesus_LR86

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 19, 2018 18:13:02 Asunto: Re: Correcion de compensacion con aplicacion de perdidas
Desde mi punto de Vista con una declaración complementaria es mas que suficiente, yo lo haría de la siguiente forma: 1. Ingresaría una Declaración Complementaria para Dejar sin Efectos la Obligación. 2. Ingresaría una Declaración Complementaria en donde me Aplico las Perdidas.
Tópico: Tasa Cero Constructor de Invernaderos
Jesus_LR86

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 19, 2018 17:59:28 Asunto: Tasa Cero Constructor de Invernaderos
Buena tarde, espero me puedan dar su opinión sobre lo siguiente: La empresa para la que laboró se dedica a la comercialización de cuerdas. Una de esta cuerdas cuenta con aditivos especiales la cual la hace resistente a lo rayos UV. Uno de nuestros clientes se dedica a la Fabricación de Invernaderos, la cuerda que nosotros vendemos la usa para sujetar los los lienzos de Plástico que cubren el invernadero. Mi pregunta es ¿le puedo aplicar la Tasa 0, a este cliente? Espero me puedan apoyar con sus comentarios.
Tópico: Cancelación de CFDI sin Aceptación del Receptor
Jesus_LR86

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 10, 2018 12:56:15 Asunto: Cancelación de CFDI sin Aceptación del Receptor
Hola Colegas, espero me puedan apoyar o dar su opinión en lo siguiente: De acuerdo a la Regla 2.7.139 de la RMF 2018, indica en que momento se podrán cancela CFDI sin que se requiera la aceptación del Receptor, dentro de los supuestos se señala en en inciso 'J' lo siguiente: CUANDO LA CANCELACIÓN SE REALICE DENTRO DE LOS 3 DÍAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN. Desde mi interpretación se puede cancelar cualquier Factura independientemente del importe que sea, siempre y cuando este dentro de los 3 primeros días seguidos a su expedición. Les comento esto porque, en la empresa en la que laboro se realizó una factura de 472 DllS el tipo de cambio son alrededor de 9,000 pesos, sin embargo no me permitió cancelarla, y solo ha pasado un día desde su emisión. ¿ Sera que el inciso 'J', va de la mano con lo que señala el Inciso 'A' de la misma resolución, y por eso no me permite cancelar? RMF inciso a: 'Que Amparen ingresos por un monto de hasta $ 5,000.00' Solicite ayuda en Linea en el SAT y esta fue su respuesta: PRISCILA : Le comento por el momento el proceso de aprobación para la cancelación de facturas electrónicas entrará en vigor el 1 de julio del 2018, en este caso se debe esperar reglas de carácter general que nos indiquen el correcto procedimiento a seguir para solicitar la aprobación de la cancelación.
Tópico: APLICACIÓN DE PERDIDAS FISCALES DE EJE ANT PARA PP 2015 PM
Jesus_LR86

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 03, 2015 16:26:37 Asunto: Re: APLICACIÓN DE PERDIDAS FISCALES DE EJE ANT PARA PP 2015 PM
Buena Tarde el proceso para Actualizar tu perdida Fiscal es la que se contempla en el Articulo 57 Fracción IV LISR. Según interpreto tu pregunta y de acuerdo a lo que comentas supongo que tu perdida fiscal Proviene del Ejercicio Fiscal 2014, si es así la primer Actualización para tu Perdida seria de la siguiente Manera: INPC Julio 2014 Entre el INPC de Dic 2014, el factor que te de como resultado se multiplica por tu perdida fiscal y de esta manera obtienes tu perdida Fiscal del Ejercicio 2014 Actualizada a Diciembre del mismo año. y ya de esta manera lo podrías aplicar a tus pagos provisionales 2015. Solo Recuerda que al llegar a tu Pago del mes de Julio tienes que actualizar tu perdida de nuevo en lo términos del Articulo 57 Fracción IV.

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