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Tópico: Trabajador de mi propia empresa
Sebastian13

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 25, 2017 17:49:03 Asunto: Re: Trabajador de mi propia empresa
El socio o accionista de una sociedad si puede ser trabajador o prestar servicio por honorarios y estos a su vez asimilarse a salarios, en cuanto a la limitante en el pago de dichos conceptos, revisar el Art. 27 fracción IX de LISR. Espero que alguien más pueda aportar al tema. [i]Editado: Enero 25, 2017 17:50:19[/i]
Tópico: ARRENDAMIENTO BIEN MUEBLE
Sebastian13

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 24, 2017 21:44:38 Asunto: Re: ARRENDAMIENTO BIEN MUEBLE
La retención de iva se hará de acuerdo al art 1-A, fracción II inciso a). No deberá tener retención de ISR, ya que en el capítulo de Act. Emp y Prof. Art 106 último párrafo, solo hace mención a la retención por servicios profesionales que preste la persona física a la moral.
Tópico: BOLETOS DE AVION: DEDUCCION
Sebastian13

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 24, 2017 18:55:14 Asunto: Re: BOLETOS DE AVION: DEDUCCION
Deberás deducir el gasto con el CFDI correspondiente. RMF 2.7.1.25. Anteriormente se podía deducir mediante presentación de los llamados boletos electrónicos.
Tópico: Mis cuentas ... no manifesté en 2016
Sebastian13

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 24, 2017 15:50:27 Asunto: Re: Mis cuentas ... no manifesté en 2016
Puedes revisar el articulo trigésimo quinto transitorio de la RMF, así como la opción para utilizar mis cuentas en la regla 2.8.1.19
Tópico: SAZONADOR DE CARNES GRAVA IVA
Sebastian13

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 24, 2017 15:40:23 Asunto: Re: SAZONADOR DE CARNES GRAVA IVA
Estoy de acuerdo que la sal esta gravada a tasa 0, en este sentido al ser considerada alimento el sazonador esta afecto a esta misma tasa? Saludos.
Tópico: SAZONADOR DE CARNES GRAVA IVA
Sebastian13

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 23, 2017 20:03:46 Asunto: Re: SAZONADOR DE CARNES GRAVA IVA
A mi parecer gravan a la tasa general, ya que no tienen como destino la alimentación, si no, que solo sirven para elaboración de productos, y solo serán consumidos una vez que se haya obtenido el producto final. Art. 2-A, fracción I, inciso b), numeral 4
Tópico: pago de comisiones regimene de actividades profesionales y profesionales
Sebastian13

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 22, 2017 09:28:26 Asunto: Re: pago de comisiones regimene de actividades profesionales y profesionales
Se deberá retenerle el iva correspondiente, hay una opción en el RISR para que la persona moral le retenga dicho impuesto, puedes darle una leída. Art 164
Tópico: RIF SI EXEDEN DE 2 MILLONES LO FACTURADO CAMBIA SU REGIMEN FISCAL
Sebastian13

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 20, 2017 17:49:35 Asunto: Re: RIF SI EXEDEN DE 2 MILLONES LO FACTURADO CAMBIA SU REGIMEN FISCAL
Para establecer el limite, se deben tomar en cuenta los ingresos del contribuyente sin considerar el iva, ya que el iva en si no constituye un ingreso para el. [i]Editado: Enero 20, 2017 17:55:39[/i]
Tópico: ¿Cual es la forma correcta de facturar?
Sebastian13

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 20, 2017 16:15:02 Asunto: Re: ¿Cual es la forma correcta de facturar?
La forma correcta es hacer un cfdi por el total de la operacion y otro por cada parcialidad de acuerdo al 29 a inciso b) del CFF y la R.M.F. 2.7.1.35.
Tópico: parte excentas para asalariados en base a uma o salario minimo
Sebastian13

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 18, 2017 17:26:04 Asunto: Re: parte excentas para asalariados en base a uma o salario minimo
A mi punto de vista se debe usar la UMA, para determinar las partes exentas en la ley de ISR; hay algunos comunicados que han salido por parte del SAT que no son oficiales, confirmando el uso de la UMA. hay que tomar en cuenta que el valor de la UMA para el mes de enero sera 73.04 y a partir de Febrero sera 75.49.

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