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Tópico: IVA EN CONTRUCCION Y REMODELACION DE CASA HABITACION
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 29, 2021 12:34:14 Asunto: IVA EN CONTRUCCION Y REMODELACION DE CASA HABITACION
Una persona fisica actividad Empresarial y profesional cobra por honorarios (Arquitecto), si realiza la construccion de una casa habitacion y realiza remodelaciones de casa habitacion sus facturas por honorarios se consideran excentas de IVA?, siempre ha cobrado IVA en sus facturas pero trabajaba para puras empresas y empezo a remodelar casas habitacion y en algunos casos construir casas pero sigue cobrando iva en sus facturas. Que es lo correcto en estos casos.??
Tópico: Plataformas tecnologicas - DIDI
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 02, 2021 15:18:24 Asunto: Re: Plataformas tecnologicas - DIDI
En relación a tu pregunta yo tambien ando en eso, no he manejado Plataformas digitales y tengo un par de clientes pero manejan Airbnb que es diferente a lo tuyo; pero por lo que he leido te comento lo siguiente, si no exceden sus ingresos de 300 mil peso al año y no obtiene ingreso por otra actividad y no recibie pago en efectivo mas que por la plataforma puede optar por pagos provisionales definitivos y no tiene obligacion de llevar contablidad ni presentar informativas solo los pagos provisionales defintivos mensulaes y que tenga la constancia de retenciones de la plataforma. Muy importante que al darse de alta tiene que presentar un aviso tambien. Tal vez esto te pueda ayudar en algo segun a lo que yo he visto pero en servicios de hospedaje.
Tópico: PLATAFORMAS DIGITALES Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 01, 2021 12:37:37 Asunto: PLATAFORMAS DIGITALES Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Buen dia : tengo una persona fisica con actividad empresarial (honorarios) y el 01 de Enero 2021 se dio de alta en plataformas digitales servicios de hospedaje como pagos definitivos, pero nunca presento el aviso a que hace alusion la Regla 12.3.3 de RMF que opta por pagos definitivos, pero si opto por presentar declaracion en plataformas digitales cada Mes y a la vez presento su declaracion por la actividad empresarial. Por lo anterior y dada todas las condicionantes para ser pagos definitivos no cumple con los requisitos. En este caso que es lo mas recomendable presentar complementarias por actividad empresarial incluyendo los ingresos de Plataformas y dejar sin efectos la declaraciones presentadas en plataformas digitales ya presentadas?? hay que hacer algun escrito u aclaracion??. O que procede ???
Tópico: CANCELACION FACTURAS AJERCICIOS ANTERIORES
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 28, 2021 11:53:25 Asunto: Re: CANCELACION FACTURAS AJERCICIOS ANTERIORES
Muchas gracias por sus comentarios y concuerdo con ustedes, lo que pasa que en esta Empresa el encargado de contablilidad realizo la cancelaciones contables en Abril y las considero como cancelación en Ingresos para ISR en pago provisional, o sea que ahora hay que presentar complementaria de Abril 2021 y de los periodos en que efectivamente e cancelaron. Gracias nuevamente y saludos.
Tópico: CANCELACION FACTURAS POR DEPURACION
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 Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Mayo 26, 2021 11:44:30 Asunto: Re: CANCELACION FACTURAS POR DEPURACION
NO, en la parte fiscal no se considero la cancelacion ni en pago provisional ni para efectos de la declaracion anual, o sea estan consideras en ambas partes como base ISR, lo unico que se hizo fue la cancelacion en el portal del SAT y no se realizo el registro contable y por ende todo lo demas si se hizo en base a registros contables.
Tópico: CANCELACION FACTURAS POR DEPURACION
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 Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Mayo 25, 2021 18:42:22 Asunto: CANCELACION FACTURAS POR DEPURACION
Haciendo la depuracion de Contabilidad de una persona Moral, se detectan facturas en la cuenta de clientes por ventas a credito del ejercicio 2019, que se emitio la cancelacion en el portal del SAT, pero no se realizo la cancelacion contable de dichas facturas, para cancelarla en este ejercicio hay que cancelar la cuenta de Clientes e Iva pendiente de trasladar, pero para efecto de resultados se cancela la cuenta de Ingresos y resulta que en este Mes es mayor el importe de la cancelacion de facturas que los Ingresos facturados del Mes, mi cuestion es por ser de otro ejercicio si el pago provisional (ISR) no registro ingresos o en su defecto tengo que modificar mediante complementarias el Mes y año que corresponde??? que es lo mas recomendable en estos casos???
Tópico: CANCELACION FACTURAS AJERCICIOS ANTERIORES
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 24, 2021 14:18:49 Asunto: CANCELACION FACTURAS AJERCICIOS ANTERIORES
Persona Moral esta cancelando 6 facturas en el Mes de Abril 2021, dichas facturas corresponden a Diciembre 2019, en su momento se acumularon para PP ISR y anual 2019, en el IVA no afectan su cancelación ya que es base flujo de efectivo y solo cancelo la cuenta correspondiente, la cancelación de las facturas si realizo en el sistema de facturación y existe el folio pero contablemente no se hizo el registro, hasta este Mes, pero en el Mes que se cancelan es mayor el importe cancelado que el facturado en cuanto a ventas o Ingresos se refiere, que es mas recomendable, presentar complementarias del Mes y ejercicio que que corresponde su cancelación o no considero Ingresos acumulables para ISR en el Mes de Abril?? aunque si haya facturas acumulables en dicho Mes. No se si se entiende mi cuestionamiento o duda.
Tópico: DEPRECIACIÓN MENSUAL
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 24, 2021 13:57:44 Asunto: Re: DEPRECIACIÓN MENSUAL
En mi caso, persona Fisica actividad empresarial, como el aplicativo no considera las deducciones de Inversiones de los pagos provisionales, lo considere como lo comentan en la anual en otras deducciones y al solicitar mi saldo a favor (9,000.00) Nueve mil pesos; el SAT me lo rechazo por inconsistencias en la las deducciones. Le mande un caso de aclaracion y me solicito un mundo de informacion y comprobara el origen de las deducciones no consideradas por su aplicativo. Conclucion, es casi imposible ganarle al SAT y opte por dejarlo como saldo a favor a compensar haber si no me rechazan despues la compensacion. Lo comento por si hay casos similares o iguales y ver que podemos hacer en lo sucesivo o futuro estos casos.
Tópico: IVA A FAVOR PERSONA FISCA PUEDE ACREDITAR EN PLATAFORMAS TECNOLOGICAS
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 27, 2021 13:05:21 Asunto: Re: IVA A FAVOR PERSONA FISCA PUEDE ACREDITAR EN PLATAFORMAS TECNOLOGICAS
CP_PACO : Asi es de acuerdo al Art. 6o. LIVA, pero tengo la problematica que el portal del SAT en plataformas tecnologicas no lo permite el formulario. No se si existan otra forma o manera de presentarla.
Tópico: IVA A FAVOR PERSONA FISCA PUEDE ACREDITAR EN PLATAFORMAS TECNOLOGICAS
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 27, 2021 11:52:56 Asunto: Re: IVA A FAVOR PERSONA FISCA PUEDE ACREDITAR EN PLATAFORMAS TECNOLOGICAS
Por otro lado en la plataforma del SAT al presentar la declaracion definitiva mensual en plataformas tecnologicas no da opcion para compensaciones, o estoy mal en la presentacion en el portal del SAT ????

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