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Hola! No tengo una respuesta a tu problema, pero creo que tú si puedes ayudarme con el mio :) Estoy tratando de enviar un aviso de compensación por Buzón, lleno el formulario y demás pero al llegar a la parte de Firmar el aviso es donde tengo mi duda. Porque al presionar 'Firmar' la pantalla borra los datos del certificado, la clave privada, la contraseña y el rfc. Ya consulte con el SAT y dicen todo está normal con su servicio. La pregunta es... Cuándo enviste tu aviso de compensación, después de firmarlo ¿Te dio el buzón algún acuse de envío? Supongo que si, pero agradecería tu comentario al respecto. Saludos

Primero... Usa la plataforma de DyP... Después si te pierdes en la aplicación, entonces si pregunta :p

Hola CP_PACO! No hubo necesidad de preguntarlo, el proveedor pidió se realizara el pago 'al tercero' para cubrir un adeudo que él tiene. Se le menciono que lo correcto/mejor es que se realice el cheque a su nombre, se deposite y después él pague a su acreedor. Pero se muestra contrario a esto. Saludos.

Hola ngm! Si, supones bien!. Si se realizará el cheque a nombre de quien expidió el comprobante, desde el principio se consideró así por apego a políticas de la empresa. Solo que el proveedor insiste en que no se haga el cheque a su nombre, por lo que buscábamos el sustento legal para no hacer así. Lo que menciona la Ley y la RMisc es claro, por lo que no hay de otra manera. Gracias por tu respuesta.

Si, es lo que se piensa hacer, pagar a quien expide el CFD y no a un tercero. El CFD ya se validó y cumple con los requisitos establecidos. Pero tengo la duda sobre si más haya de la correcta practica de pagar a quien nos emite CFD, existe manera de fundamentar la negación al pago a un tercero ajeno a la operación. Gracias por tu comentario. :smile:

Hola. Un proveedor 'A' nos vende mercancía, pero al realizarle el pago nos pide se haga un cheque a favor de una persona distinta a la que expidió el CFD. Sin embargo, tengo duda sobre si es suficiente con los requisitos del Art. 29-A del CFF para sustentar que no puedo pagarle a alguien distinto a quien me expidió el CFD. Gracias por sus comentarios. Saludos.

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1.- En el anexo de aviso de compensacion hay un renglon que dice IVA Retenido, entiendo que ese se llena cuando un cliente te retuvo IVA (en mi caso porque vendo chatarra) y obviamente tienes derecho a descontarlo de tu IVA Causado, ¿estaré en lo correcto con mi apreciación?, ¿o a caso será el IVA retenido de meses anteriores que retuve a las PF que me dan servicios y que apenas pagué en el periodo que me resultó saldo a favor? 2.- Hay opcion de aplicar un carga batch? Muchas gracias por sus respuestas Aclaro que el caso es de una persona moral [i]Editado: Febrero 01, 2011 18:22:10[/i]

Buenos días a estimado choco75: Para una información sumamente detallada de este tema te recomiendo leas el anexo 20 de la RMF para 2010 que fue publicada el 11 de junio de 2010, donde dice explícitamente: Para aquellos contribuyentes que cumplan con lo dispuesto en la regla I.2.5.3., de la presente Resolución Miscelánea Fiscal, y emitan comprobantes para efectos fiscales en distintos esquemas al mismo tiempo, deberán generar un archivo de informe mensual por cada tipo de esquema de comprobación que utilicen. Espero te sirva, ya que adicionalmente el anexo te dice cómo deben estructurarse los registros del mismo para que no tengas problemas a la hora del envío Saludos

Que tal Juan: De conformidad con la Tercera Resolución de la RM en su regla I.2.11.8 establece lo siguiente: Para los efectos del artículo 42, fracción II del Reglamento del CFF y Décimo, fracción II de las Disposiciones Transitorias del CFF, del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado el 1 de abril de 1995”, publicado en el DOF del 7 de diciembre de 2009, los contribuyentes que hubieran optado por emitir CFD podrán seguir utilizando comprobantes impresos en establecimientos autorizados y emitirlos simultáneamente, sin que sea necesario que dictaminen sus estados financieros, siempre que incluyan en el reporte mensual que establece la regla II.2.23.4.1., fracción IV los datos de los comprobantes fiscales impresos siguientes: I. RFC del cliente. En el caso de que amparen operaciones efectuadas con el público en general o con residentes en el extranjero que no se encuentren inscritos en el RFC, éstas se podrán reportar, utilizando el RFC genérico a que se refiere la regla I.2.23.4.2. II. Folio del comprobante y en su caso serie. III. Número y año de aprobación de los folios. IV. Monto de la operación. V. Monto del IVA trasladado. VI. Estado del comprobante (cancelado o vigente). VII. Números de pedimento. VIII. Fechas de los pedimentos. Por lo tanto podemos concluir que será válido que el proveedor te entregue comprobantes impresos por establecimientos autorizados, de este modo cumplirás con la condicion de tener el comprobante fiscal en los términos del Art. 29 del CFF. Saludos

Autor	Mensaje
Tópico: AVISO DE COMPENSACION POR BUZON TRIBUTARIO - MOMENTO EN QUE OBTENGO EL NUMERO DE CONTROL
salsalbert Mensajes: 33	Foro: Fiscal Enviado: Enero 14, 2016 13:57:52 Asunto: Re: AVISO DE COMPENSACION POR BUZON TRIBUTARIO - MOMENTO EN QUE OBTENGO EL NUMERO DE CONTROL
salsalbert Mensajes: 33	Hola! No tengo una respuesta a tu problema, pero creo que tú si puedes ayudarme con el mio :) Estoy tratando de enviar un aviso de compensación por Buzón, lleno el formulario y demás pero al llegar a la parte de Firmar el aviso es donde tengo mi duda. Porque al presionar 'Firmar' la pantalla borra los datos del certificado, la clave privada, la contraseña y el rfc. Ya consulte con el SAT y dicen todo está normal con su servicio. La pregunta es... Cuándo enviste tu aviso de compensación, después de firmarlo ¿Te dio el buzón algún acuse de envío? Supongo que si, pero agradecería tu comentario al respecto. Saludos
Tópico: Compensación IDE vs Impestos federales
salsalbert Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Abril 02, 2014 12:29:48 Asunto: Re: Compensación IDE vs Impestos federales
salsalbert Mensajes: 4	Primero... Usa la plataforma de DyP... Después si te pierdes en la aplicación, entonces si pregunta :p
Tópico: Pago a Proveedor distinto al que entregó el CFD
salsalbert Mensajes: 25	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 25, 2012 17:09:51 Asunto: Re: Pago a Proveedor distinto al que entregó el CFD
salsalbert Mensajes: 25	Hola CP_PACO! No hubo necesidad de preguntarlo, el proveedor pidió se realizara el pago 'al tercero' para cubrir un adeudo que él tiene. Se le menciono que lo correcto/mejor es que se realice el cheque a su nombre, se deposite y después él pague a su acreedor. Pero se muestra contrario a esto. Saludos.
Tópico: Pago a Proveedor distinto al que entregó el CFD
salsalbert Mensajes: 25	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 25, 2012 16:48:03 Asunto: Re: Pago a Proveedor distinto al que entregó el CFD
salsalbert Mensajes: 25	Hola ngm! Si, supones bien!. Si se realizará el cheque a nombre de quien expidió el comprobante, desde el principio se consideró así por apego a políticas de la empresa. Solo que el proveedor insiste en que no se haga el cheque a su nombre, por lo que buscábamos el sustento legal para no hacer así. Lo que menciona la Ley y la RMisc es claro, por lo que no hay de otra manera. Gracias por tu respuesta.
Tópico: Pago a Proveedor distinto al que entregó el CFD
salsalbert Mensajes: 25	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 25, 2012 13:45:17 Asunto: Re: Pago a Proveedor distinto al que entregó el CFD
salsalbert Mensajes: 25	Si, es lo que se piensa hacer, pagar a quien expide el CFD y no a un tercero. El CFD ya se validó y cumple con los requisitos establecidos. Pero tengo la duda sobre si más haya de la correcta practica de pagar a quien nos emite CFD, existe manera de fundamentar la negación al pago a un tercero ajeno a la operación. Gracias por tu comentario. :smile:
Tópico: Pago a Proveedor distinto al que entregó el CFD
salsalbert Mensajes: 25	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 25, 2012 12:47:44 Asunto: Pago a Proveedor distinto al que entregó el CFD
salsalbert Mensajes: 25	Hola. Un proveedor 'A' nos vende mercancía, pero al realizarle el pago nos pide se haga un cheque a favor de una persona distinta a la que expidió el CFD. Sin embargo, tengo duda sobre si es suficiente con los requisitos del Art. 29-A del CFF para sustentar que no puedo pagarle a alguien distinto a quien me expidió el CFD. Gracias por sus comentarios. Saludos.
Tópico: IDE como se habilita en el DEM varios bancos
salsalbert Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 29, 2012 14:12:35 Asunto: Re: IDE como se habilita en el DEM varios bancos
salsalbert Mensajes: 2	Utiliza el botón 'Anexo Siguiente'...
Tópico: Dudas con DEM IVA
salsalbert Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 01, 2011 18:20:25 Asunto: Dudas con DEM IVA
salsalbert Mensajes: 2	1.- En el anexo de aviso de compensacion hay un renglon que dice IVA Retenido, entiendo que ese se llena cuando un cliente te retuvo IVA (en mi caso porque vendo chatarra) y obviamente tienes derecho a descontarlo de tu IVA Causado, ¿estaré en lo correcto con mi apreciación?, ¿o a caso será el IVA retenido de meses anteriores que retuve a las PF que me dan servicios y que apenas pagué en el periodo que me resultó saldo a favor? 2.- Hay opcion de aplicar un carga batch? Muchas gracias por sus respuestas Aclaro que el caso es de una persona moral [i]Editado: Febrero 01, 2011 18:22:10[/i]
Tópico: REPORTE AL SAT FACTURACION ELCTRONICA Y PAPEL IMPR
salsalbert Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Enero 05, 2011 10:33:40 Asunto: Re: REPORTE AL SAT FACTURACION ELCTRONICA Y PAPEL IMPR
salsalbert Mensajes: 8	Buenos días a estimado choco75: Para una información sumamente detallada de este tema te recomiendo leas el anexo 20 de la RMF para 2010 que fue publicada el 11 de junio de 2010, donde dice explícitamente: Para aquellos contribuyentes que cumplan con lo dispuesto en la regla I.2.5.3., de la presente Resolución Miscelánea Fiscal, y emitan comprobantes para efectos fiscales en distintos esquemas al mismo tiempo, deberán generar un archivo de informe mensual por cada tipo de esquema de comprobación que utilicen. Espero te sirva, ya que adicionalmente el anexo te dice cómo deben estructurarse los registros del mismo para que no tengas problemas a la hora del envío Saludos
Tópico: Referente a Factura Electronica.
salsalbert Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Enero 05, 2011 10:17:13 Asunto: Re: Referente a Factura Electronica.
salsalbert Mensajes: 4	Que tal Juan: De conformidad con la Tercera Resolución de la RM en su regla I.2.11.8 establece lo siguiente: Para los efectos del artículo 42, fracción II del Reglamento del CFF y Décimo, fracción II de las Disposiciones Transitorias del CFF, del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado el 1 de abril de 1995”, publicado en el DOF del 7 de diciembre de 2009, los contribuyentes que hubieran optado por emitir CFD podrán seguir utilizando comprobantes impresos en establecimientos autorizados y emitirlos simultáneamente, sin que sea necesario que dictaminen sus estados financieros, siempre que incluyan en el reporte mensual que establece la regla II.2.23.4.1., fracción IV los datos de los comprobantes fiscales impresos siguientes: I. RFC del cliente. En el caso de que amparen operaciones efectuadas con el público en general o con residentes en el extranjero que no se encuentren inscritos en el RFC, éstas se podrán reportar, utilizando el RFC genérico a que se refiere la regla I.2.23.4.2. II. Folio del comprobante y en su caso serie. III. Número y año de aprobación de los folios. IV. Monto de la operación. V. Monto del IVA trasladado. VI. Estado del comprobante (cancelado o vigente). VII. Números de pedimento. VIII. Fechas de los pedimentos. Por lo tanto podemos concluir que será válido que el proveedor te entregue comprobantes impresos por establecimientos autorizados, de este modo cumplirás con la condicion de tener el comprobante fiscal en los términos del Art. 29 del CFF. Saludos

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