Fiscalia

ARTS. 6, 36 Y 36 A

En mi opinión. Sin indagar en cuales fueron las razones por las cuales se se cancelaron los cfdi, que por ende afecte o no al isr Todo pago extemporaneo siempre traerá recargos y actualizaciones. Sin embargo en este caso. respecto de actualizaciones no hay nada en ley. Entendiendo que se actualiza tanto el a cargo como el monto pagado como indebido. Y es correcto como lo comenta el compañero no habria recargos pero siempre que se haga como compensación. Verificar art. 15 R.C.F.F [i]Editado: Junio 19, 2018 17:07:29[/i]

En el envío de la declaración no se da esa opción. De elegir si compensa. Eso lo aprecias en declaraciones en tratandose de la obligación por ejemplo del IVA. Si te sale saldo a favor solamente al momento del llenado de la información te arroja la cantidad y ahi se refleja. Si ocuparas ese saldo ya sería en la declaración de pago donde pondrias que compensas y ahi te pedirá el origen del saldo a favor, y otra información adicional saludos

Estimado. Conforme lo establece la NIF C-11 - Capital contable En el apartado de NORMAS DE VALUACIÓN Se establece en el rubro del CAPITAL SOCIAL lo siguiente: 'Cuando los propietarios no pagan totalmente el importe de las acciones suscritas, el importe no pagado debe restarse del capital social suscrito para presentar el capital social pagado. No debe reconocerse el importe no pagado de las acciones suscritas como una cuenta por cobrar a los propietarios de la entidad, aun cuando esté amparada por títulos de crédito. Espero sea de tu utilidad

Estimado Contador La forma de pago que debe indicar es el que haya habido entre ellos. Ejemplo: Si la financiadora hizo el pago por transferencia . La forma de pago de acuerdo al catálogo 03. Si la financiadora hizo el pago con cheque. Seria la 02

Efectivamente. Conforme lo establece la Ley de Ingresos de la Federación deberán determinar un factor de prorrateo. Si tus ingresos gravados al 16% 17,017.00 mismos que deberán dividir entre 41,329 (Total. ya que aqui incluyes los ingresos publico en general 24,312.00) De ahi obtienes un favor de .4117 el cual multiplicas por $ 982.00 y obtienes lo único que tienes derecho a acreditar 404.00

Coincido con los compañeros. Efectivamente conforme lo establece el artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la renta. Tratándose de subarrendamiento sólo se deducirá el importe de las rentas que pague el arrendatario al arrendador.

Estimados compañeros. Deberás emitir un cfdi. Ahora bien. La herramienta gratuita del Sat no está diseñado para la emisión de éste tipo de comprobantes. Lo que debes realizar es acercarte a un pac, el único que conozco que te ofrece éste servicio es Conpaqi. Este distribuidor te dará dos opciones. O compras el sistema de facturación o ellos mismos te ofrecen el timbrado del pago de dividendo con sus respecitvas retenciones. saludos

Autor	Mensaje
Tópico: OBLIGACION DE EXPEDIENTE ELECTRONICO
MAYTE2010 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 11, 2018 12:26:01 Asunto: OBLIGACION DE EXPEDIENTE ELECTRONICO
MAYTE2010 Mensajes: 2	ARTS. 6, 36 Y 36 A
Tópico: COMPLEMENTARIA DE PROVISIONAL ISR
MAYTE2010 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Junio 19, 2018 16:54:44 Asunto: Re: COMPLEMENTARIA DE PROVISIONAL ISR
MAYTE2010 Mensajes: 3	En mi opinión. Sin indagar en cuales fueron las razones por las cuales se se cancelaron los cfdi, que por ende afecte o no al isr Todo pago extemporaneo siempre traerá recargos y actualizaciones. Sin embargo en este caso. respecto de actualizaciones no hay nada en ley. Entendiendo que se actualiza tanto el a cargo como el monto pagado como indebido. Y es correcto como lo comenta el compañero no habria recargos pero siempre que se haga como compensación. Verificar art. 15 R.C.F.F [i]Editado: Junio 19, 2018 17:07:29[/i]
Tópico: DECLARACIÓN ANUAL ACUMULACIÓN DE INGRESOS PM ISR A FAVOR
MAYTE2010 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Junio 19, 2018 14:50:19 Asunto: Re: DECLARACIÓN ANUAL ACUMULACIÓN DE INGRESOS PM ISR A FAVOR
MAYTE2010 Mensajes: 3	En el envío de la declaración no se da esa opción. De elegir si compensa. Eso lo aprecias en declaraciones en tratandose de la obligación por ejemplo del IVA. Si te sale saldo a favor solamente al momento del llenado de la información te arroja la cantidad y ahi se refleja. Si ocuparas ese saldo ya sería en la declaración de pago donde pondrias que compensas y ahi te pedirá el origen del saldo a favor, y otra información adicional saludos
Tópico: Declaracion Anual en ceros
MAYTE2010 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Junio 15, 2018 14:02:35 Asunto: Re: Declaracion Anual en ceros
MAYTE2010 Mensajes: 3	Estimado. Conforme lo establece la NIF C-11 - Capital contable En el apartado de NORMAS DE VALUACIÓN Se establece en el rubro del CAPITAL SOCIAL lo siguiente: 'Cuando los propietarios no pagan totalmente el importe de las acciones suscritas, el importe no pagado debe restarse del capital social suscrito para presentar el capital social pagado. No debe reconocerse el importe no pagado de las acciones suscritas como una cuenta por cobrar a los propietarios de la entidad, aun cuando esté amparada por títulos de crédito. Espero sea de tu utilidad
Tópico: Forma de Pago CFDI de Pago Agencia de Autos con pago de Financiera
MAYTE2010 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Junio 15, 2018 13:48:04 Asunto: Re: Forma de Pago CFDI de Pago Agencia de Autos con pago de Financiera
MAYTE2010 Mensajes: 2	Estimado Contador La forma de pago que debe indicar es el que haya habido entre ellos. Ejemplo: Si la financiadora hizo el pago por transferencia . La forma de pago de acuerdo al catálogo 03. Si la financiadora hizo el pago con cheque. Seria la 02
Tópico: DEDUCCIONES DE RIF, UBER
MAYTE2010 Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Junio 11, 2018 20:15:42 Asunto: Re: DEDUCCIONES DE RIF, UBER
MAYTE2010 Mensajes: 5	Efectivamente. Conforme lo establece la Ley de Ingresos de la Federación deberán determinar un factor de prorrateo. Si tus ingresos gravados al 16% 17,017.00 mismos que deberán dividir entre 41,329 (Total. ya que aqui incluyes los ingresos publico en general 24,312.00) De ahi obtienes un favor de .4117 el cual multiplicas por $ 982.00 y obtienes lo único que tienes derecho a acreditar 404.00
Tópico: Deducciones Subarrendamiento
MAYTE2010 Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Junio 11, 2018 20:06:48 Asunto: Re: Deducciones Subarrendamiento
MAYTE2010 Mensajes: 5	Coincido con los compañeros. Efectivamente conforme lo establece el artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la renta. Tratándose de subarrendamiento sólo se deducirá el importe de las rentas que pague el arrendatario al arrendador.
Tópico: Costancias de retencion Dividendos y Arrendamiento
MAYTE2010 Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Junio 11, 2018 19:49:08 Asunto: Re: Costancias de retencion Dividendos y Arrendamiento
MAYTE2010 Mensajes: 8	Estimados compañeros. Deberás emitir un cfdi. Ahora bien. La herramienta gratuita del Sat no está diseñado para la emisión de éste tipo de comprobantes. Lo que debes realizar es acercarte a un pac, el único que conozco que te ofrece éste servicio es Conpaqi. Este distribuidor te dará dos opciones. O compras el sistema de facturación o ellos mismos te ofrecen el timbrado del pago de dividendo con sus respecitvas retenciones. saludos

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