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05/May/24 20:37
Ayuda al hacer la Provisión de Venta a crédito con retenciones

Soy nuevo como contador y tengo un cliente que Emitió una venta a crédito con retenciones de IVA e ISR, en mi catálogo de cuentas no encuentro una cuenta que diga ISR o IVA por retener o algo parecido, para hacer la provisión, de ser correctas las cuentas, ¿En qué parte del catálogo debería aperturarse?. O, ¿pueden ayudarme con más cuentas que debo usar para la provisión del IVA E ISR Retenidos por personas Morales ?
Y... anteriormente en un despacho en el que trabajé el IVA e ISR Retenido en su catálogo estaba como Activo junto con IVA pagado, sin embargo en mi catálogo de cuentas que creé con el código agrupador del SAT me aparecen estas cuentas como Pasivo, el IVA e ISR Retenidos por personas Morales, ¿Cuál sería el correcto?.
Aclaro que el cliente es Persona Física RESICO (Actividades profesionales).
Muchas muchas gracias por la atención
 
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EberAngel
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06/May/24 07:59
Re: Ayuda al hacer la Provisión de Venta a crédito con retenciones

Al ser tu directamente el contribuyente al cual le hicieron las retenciones (ISR, IVA), estás contémplalas en el rubro de pagos anticipados para que al momento de hacer le pago provisional las canceles contra los mismos.
 
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CP_PACO
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06/May/24 09:34
Re: Ayuda al hacer la Provisión de Venta a crédito con retenciones

Entiendo, muchas gracias
 
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EberAngel
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06/May/24 10:02
Re: Ayuda al hacer la Provisión de Venta a crédito con retenciones

Por nada... saludos
 
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CP_PACO
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