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23/Nov/23 10:33
usar saldo isr retenido de mas en mismo año fiscal arrendamiento PF
Hola podre usar el saldo retenido (en arrendamiento ISR) de mas del mes de febrero 2023 que la ley obliga del 10% pero debi haber pagado menos por calculo, pero por ley se te retiene mas del pago calculado, puedo usarlo en el mismo año fiscal en el mes de octubre 2023 que tengo un saldo por pagar? meterlo como compensacion o algo asi ? o solo es hasta la anual?
Editado: Noviembre 23, 2023 10:37:54
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jasoher
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23/Nov/23 10:44
Re: usar saldo isr retenido de mas en mismo año fiscal arrendamiento PF
El ISR retenido se va acreditando en cada pago provisional y forma parte de la base del acumulado de dichos pagos.
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CP_PACO
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23/Nov/23 10:57
Re: usar saldo isr retenido de mas en mismo año fiscal arrendamiento PF
Como que se va acreeditando? es que por ejemplo yo facture en febrero 2023 una cantidad y me retuvieron isr retenido 500 luego en marzo volvi a ganar y me volvieron retener otros 100 pesos, en cada mes que tengo ingresos me hace el sistema sat el calculo del pago del isr en base a ese mes no de un acumulado y con eso me dicen cuanto debo pagar de isr, entonces en febrero debi pagar 200 pesos y me retuvieron 500 (desde la factura se retiene) luego en marzo debi pagar 50 y me retuvieron 100 si vamos viendo ya tengo saldo a favor de 350 pesos, estos son los que quiero usar en el mes de octubre 2023 que tengo que pagar 500 pesos. Puedo usarlos asi nomas o no se puede? y si se puede donde se hace ese ajuste?
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jasoher
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23/Nov/23 11:04
Re: usar saldo isr retenido de mas en mismo año fiscal arrendamiento PF
Es decir, una vez que determinaste el impuesto a cargo de periodo, se le debe restar los pagos provisionales realizados con anterioridad en el mismo año, así como las retenciones del impuesto sobre la renta
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23/Nov/23 16:02
Re: usar saldo isr retenido de mas en mismo año fiscal arrendamiento PF
en los pagos provisionales de PF no salen a favor sale a pagar o en ceros (cuando los pagos anteriores mas retenciones en mayor al isr determinado)
solo ten cuidado que se vayan acumulando tanto los pagos anteriores de isr como las retenciones
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JVC_BT
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23/Nov/23 19:48
Re: usar saldo isr retenido de mas en mismo año fiscal arrendamiento PF
Exacto se fue acumulando el isr retenido de mas en cada mes desde febrero, no es isr pagado, es retenido, pero creo debi haber reportado este saldo a favor (retenido de mas) en algun documento? Creo debo hacer una complementaria por mes desde que aparece saldo a mi favor (retenido de mas) ? si es asi como hago que tipo de complementaria y donde se acumula ese saldo a favor?
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jasoher
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24/Nov/23 09:33
Re: usar saldo isr retenido de mas en mismo año fiscal arrendamiento PF
[/quote] si es así como hago que tipo de complementaria y donde se acumula ese saldo a favor?[quote]
es una complementaria modificación de obligación, y en el renglón de ISR Retenido
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JVC_BT
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24/Nov/23 11:12
Re: usar saldo isr retenido de mas en mismo año fiscal arrendamiento PF
No es saldo a favor, el aplicativo no permite presentarlo como tal de esa forma, simplemente indicará que el impuesto a cargo es cero, si esta situación persiste, ya en la Declaración Anual es donde efectivamente quedará manifestado el saldo a favor.
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24/Nov/23 13:30
Re: usar saldo isr retenido de mas en mismo año fiscal arrendamiento PF
asi fue las retenciones fueron mayores al calculo y por lo tanto quedo como un saldo a favor por decir asi, claro salio a pagar en ceros ese mes pero esa diferencial de saldo a mi favor tienen que regresarmela, pero no se si se permite en el mismo año fiscal o hasta la anua esa es mi duda. porque este mes de octubre sali con saldo a pagar entonces quiero usar ese saldo que tengo a favor para restarselo es correcto o no es asi?
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jasoher
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25/Nov/23 11:21
Re: usar saldo isr retenido de mas en mismo año fiscal arrendamiento PF
Los PPs son acumulativos, no deberías tener problema para acreditar pagos y retenciones de periodos anteriores.
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe.
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