14/Jul/22 09:32
PAGO PROVISIONAL ISR PM GENERAL EN RESICO
Buen dia
Agradezco sus comentarios a lo siguiente y si les ha sucedido, cómo lo resolvieron:
Persona Moral de creación en junio 2021 con obligación de presentar provisionales de ISR por el primer trimestre 2022 y provisionales de ISR a partir de abril 2022.
La situacion es que la moral no tuvo actividades durante 2021 por motivos de retraso en registro publico, obtencion de efirma en SAT por falta de citas, etc.
El 1 de enero, por decreto el SAT cambió su régimen automáticamente a Simplificado de Confianza, sin poder optar por continuar en Régimen General de Ley.
La moral finalmente pudo realizar actividades hasta febrero 2022, y se pudo presentar la declaración RESICO de enero y subsecuentes.
Problema que al revisar la opinión de cumplimiento aparece NEGATIVA por omisión de presentar la provisional de ISR Regimen General de Abril 2022.
Se envía aclaración al SAT para que se detalle por qué tiene dicha omisión siendo que desde el 1 de enero de 2022 la plataforma automáticamente la mandó a Simplificado, e incluso, al intentar presentar la declaración dentro del DyP anterior, no aparece en ningun concepto la opcion de presentar ISR provisional Regimen General por ningun lado.
La respuesta del SAT fué que se presente dicha declaración o se actualice el RFC, pero al entrar al cuestionario, solo le permite RESICO y nada más.
Ahora tenemos la complicación de obtener una opinión positiva pero el portal en ningun lugar deja presentar dicha declaración y mucho menos permite cambiar el régimen.
Alguien que haya tenido esta situación y cómo lo resolvieron , o qué me aconsejan, tambien considerando que no hay citas se complica ir a las oficinas.
Muchas gracias por sus comentarios
