15/Jun/22 18:47
Retencio de Iva y proporcion
Buenas Tardes
Un contribuyente persona moral que retiene Iva a personas Físicas ( arrendamiento y Honorarios) Tiene ingresos gravados y exentos y no se pueden identificarlos gastos por lo cual se usa la proporción de Iva
No había pagado estas retenciones en varios meses por lo cual no se había acreditado este Iva, se pagan varios meses en el mes de Mayo. Mi duda en especifico es que parte del Iva tomo como acreditable de las retenciones pagadas la proporción del mes donde fueron retenidas o la proporción del mes donde fueron pagadas
Las Retenciones se pagan completas, es la parte que ac redito contra el iva por pagar en la que tengo la duda
Gracias
