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03/Mar/22 14:10
Buenas tardes.
Una persona física que tributaba como servicios profesionales, no emitió un CFDI a una persona moral en 2021, debiendolo hacer, ya que le depositaron.
Ahora, en este año, esa persona es Resico, y la persona moral le exige el comprobante, pero con las retenciones del año pasado, ya que así lo declaró (sobretodo que por sistema, no pueden poner otra cantidad en el subtotal).
Puede esta persona, que es Resico, factura en este mes con la retención del 10% de ISR sin tener algún problema?
Agradezco su ayuda.
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icadena
Capitán Segundo
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04/Mar/22 13:21
Re: CFDI no emitido en 2021
Algún comentario?
Agradzeco su ayuda.
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icadena
Capitán Segundo
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04/Mar/22 13:24
Re: CFDI no emitido en 2021
Al ser RESICO no aplicaría la retención del ISR al 10%
'Quienes se creen extremadamente inteligentes son tontos con complejos reprimidos'. Claudia Cardinale
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CP_PACO
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04/Mar/22 13:32
Re: CFDI no emitido en 2021
Si, eso hemos comentado al cliente, pero debido a que por su sistema, requieren que sea como era el año pasado, entonces podría tener algún problema por poner retencion del 10% en lugar del 1,25%?
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icadena
Capitán Segundo
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04/Mar/22 15:42
Re: CFDI no emitido en 2021
El inconveniente lo podrías tener en el aplicativo de DyP al momento de procesar el pago provisional
'Quienes se creen extremadamente inteligentes son tontos con complejos reprimidos'. Claudia Cardinale
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CP_PACO
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04/Mar/22 18:38
Re: CFDI no emitido en 2021
Sería en que no jale la retención del10% y sólo la del 1.25%.?
Si no me reconoce la retención no importaría, sólo sería ver si con la autoridad no hay problema en emitir un CFDI con una retención mayor a la que debe ser?
En el CFDI en observaciones se pondría que fue por un deposito de Diciembre .
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icadena
Capitán Segundo
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04/Mar/22 20:15
Re: CFDI no emitido en 2021
Sería en que no jale la retención del10% y sólo la del 1.25%.? Es una posibilidad, tanto al momento de emitir la factura así como en el aplicativo del provisional
Si no me reconoce la retención no importaría, sólo sería ver si con la autoridad no hay problema en emitir un CFDI con una retención mayor a la que debe ser? Estarías en un supuesto de emisión de CFDI con errores lo que podría ser sujeto de una multa
En el CFDI en observaciones se pondría que fue por un deposito de Diciembre . y los impuestos la PF los pagó y declaró en Diciembre?
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CP_PACO
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04/Mar/22 20:19
Re: CFDI no emitido en 2021
Si, el cliente eso argumenta, que ya se pagaron así, aparte es una aseguradora, entonces supongo que no pueden cambiar el monto del subtotal , que es la comisión que pagan y la cantidad que transfirieron.
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icadena
Capitán Segundo
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