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14/Feb/22 10:11
APLICACION DE ANTICIPOS EN PAGO PROVISIONAL PERSONA MORAL
Buen día estimados,
Tengo el caso de una persona moral que recibio anticipos en diciembre 21 y los facturó (en ese periodo acumuló el ingreso), sin embargo en enero 22 ya facturó la venta del bien e hizo la mecanica de aplicación de notas de crédito para no duplicar el ingreso. Pero al ingresar al aplicativo del SAT para el cálculo del pago provisional me aparece la suma de los ingresos del mes y no me disminuye las notas de crédito por aplicación de anticipos. Buscando en el apartado de 'desea disminuir ingresos' no encuentro algun concepto que tenga que ver con esto.
Considero que no es correcto acumular todas las facturas y no poder disminuir de los ingresos los anticipos que ya se aplicaron ya que en el caso de la empresa por su giro siempre requiere de anticipos y practicamente pagaria el doble de lo que realmente son sus ingresos en un ejercicio si solamente se puede descontar esas notas de crédito por aplicacion de anticipos hasta la anual.
¿Que me sugieren para resolver este tema?
Saludos.
'La imaginación es más importante que el conocimiento.' --------------- lcruz
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lcruz
Cabo
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15/Feb/22 13:35
Re: APLICACION DE ANTICIPOS EN PAGO PROVISIONAL PERSONA MORAL
buenas tardes.
Yo tengo la misma duda no se si pudiste encontrar una asesoria sobre ese tema.
Saludos.
La admiración es el sentimiento más opuesto a la comprensión. Aizen
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javi9923
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16/Feb/22 11:12
Re: APLICACION DE ANTICIPOS EN PAGO PROVISIONAL PERSONA MORAL
Hola, buen día.
Tengo la misma duda ¿Encontraron alguna solución?
Les agradezco.
Saludos.
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ssalda
Sargento Primero
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16/Feb/22 12:49
Re: APLICACION DE ANTICIPOS EN PAGO PROVISIONAL PERSONA MORAL
yo presenté un caso de aclaración desde el viernes pasado y no me contestan, supongo que tendremos que restarlo de alguno de los cuatro conceptos que trae el prellenado aunque no encuadre el concepto, o realizar el pago provisional en demasía y despues presentar la complementaria en lo que el sistema del Sat , corrige la situación, habrá que valorar lo mas conveniente.
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porfiria
Sargento Primero
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16/Feb/22 13:49
Re: APLICACION DE ANTICIPOS EN PAGO PROVISIONAL PERSONA MORAL
Al hacer la consulta en el SAT me pidieron que abriera un caso de aclaración adjuntando los CFDI en los cuales aplico los anticipos que no me resta en el pago provisional, pero ya estamos en tiempo para presentar el pago.
Si presento el pago provisional como me lo sugiere el SAT habre pagado de más y despues al meter complementaria (cuando corrigan la situación) generaria un saldo a favor por pago de lo indebido.
Si disminuyo los anticipos en uno de los cuatro conceptos que sugiere el aplicativo, no se que repercusión tenga en un corto plazo al haber disminuido un 'concepto' que no tengo en la empresa.
Si tienen otra solución, compartan.
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lcruz
Cabo
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18/Feb/22 15:16
Re: APLICACION DE ANTICIPOS EN PAGO PROVISIONAL PERSONA MORAL
hola, esta duda es totalmente valida.
La mecánica de emitir cfdi de egreso por aplicaciones de anticipos es correcta, esto no ha cambiado , sigue asi.
siguiente: los cfdi de egreso por aplicaciones de anticipos, de anticipos facturados en el mismo mes (ene-22) no están considerados dentro del visor de facturas (porque solo se consideran los cfdi de tipo ingreso) y estas son de tipo egreso y por ende tampoco esta considerada esa reducción en la cantidad precargada que presenta la autoridad.
Por lo la autoridad esta duplicando nuestro ingreso de las facturas que tienen ese anticipo aplicado.
espero se pueda entender.
alguien ya ha solucionado esto o planteado alguna forma de plasmarlo en el pago provisional?
gracias
Editado: Febrero 18, 2022 15:18:48
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alex_aeps
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19/Feb/22 11:53
Re: APLICACION DE ANTICIPOS EN PAGO PROVISIONAL PERSONA MORAL
Hola, buen día.
Pues en lo que soluciona el SAT, yo los disminuí en el apartado de INGRESOS FACTURADOS EN LOS QUE SE DETERMINÓ GANANCIA POR ENAJENACIÓN, sé que no es lo correcto, pero en nuestro caso si era una cantidad importante, y si después corrigen, presentaría la complementaria.
Saludos.
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ssalda
Sargento Primero
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19/Feb/22 21:30
Re: APLICACION DE ANTICIPOS EN PAGO PROVISIONAL PERSONA MORAL
e aparece la suma de los ingresos del mes y no me disminuye las notas de crédito por aplicación de anticipos. Buscando en el apartado de 'desea disminuir ingresos' no encuentro algun concepto que tenga que ver con esto.
Pero si te permite bajo un reglón restar este anticipo que se acumulo en meses pasado.
Checa bien el formulario, estúdialo. Me parece que te falta darle un buen análisis por cada renglón que habría que llenarse
Disfruta todo lo que realices en esta vida y hazlo con responsabilidad
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ers9727
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19/Feb/22 22:06
Re: APLICACION DE ANTICIPOS EN PAGO PROVISIONAL PERSONA MORAL
El aplicativo ya sufrió actualizaciones y permite aumentar y disminuir ingresos nominales
'Quienes se creen extremadamente inteligentes son tontos con complejos reprimidos'. Claudia Cardinale
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CP_PACO
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24/Feb/22 11:16
Re: APLICACION DE ANTICIPOS EN PAGO PROVISIONAL PERSONA MORAL
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lcruz
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