Foros


Inicio » Fiscal

Tópico Nuevo
Contestar
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Imprimir
Imprimir

Página: 1

Mensaje Autor

Arriba
08/Feb/22 12:55
Determinación del IVA por pagar en RESICO PM

Buen día para todos.

La cuestión es que estoy intentando elaborar la declaración de IVA PM en RESICO, pero la PM realiza actos gravados y exentos y el aplicativo no permite realizar la proporción de IVA como el formato normal o el anterior de Declaraciones y Pagos.

Será que esta obligación la puedo enterar por medio de la plataforma de declaración de Personas Morales, ya que si no lo hago así el aplicativo me arroja saldos a favor que no proceden porque tengo que prorratear el IVA Acreditable.

Gracias de antemano por sus comentarios.
 
Perfil

lebagar
Subteniente

Mensajes: 142
Ingresó: Enero 11, 2014
Ubicación:

Conectado

Agregar como amigo

Arriba
10/Feb/22 14:15
Re: Determinación del IVA por pagar en RESICO PM

Hola a todos, perdón que insista, alguien sabe algo al respecto del llenado de la declaración de IVA Morales RESICO con actividades exentas y gravadas.

En mis papeles de trabajo tengo el IVA en proporción a las actividades gravadas. En el formato viene un apartado 'IVA no acreditable' en el cual pongo el IVA no acreditable por corresponder a las actividades exentas, pero el aplicativo no lo considera, con lo cual me arroja un saldo a Favor que no procede. Ya lo intenté por 2 exploradores y es lo mismo, el aplicativo no lo resta.

Les comento que he intentado hacer la consulta al SAT, pero me dejan en cola y nunca me ha tocado, se corta la llamada o el Chat.

Gracias
 
Perfil

lebagar
Subteniente

Mensajes: 142
Ingresó: Enero 11, 2014
Ubicación:

Conectado

Agregar como amigo


Próximos cursos y eventos
Anuncia tus cursos y eventos

Página: 1