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16/Nov/21 14:35
Cobro de intereses

Buenas tardes.

Un cliente cobró un CFDI por intereses por un contrato de mutuo, llevó IVA y le retuvieron el 20% de ISR, mi pregunta es, cuando debo enterar el IVA y el ISR?

En la constancia de situación fiscal, no tiene la obligación de IVA y el ISR lo ponen como obligación semestral.

Agradezco su ayuda.
 
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icadena
Capitán Segundo

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16/Nov/21 20:03
Re: Cobro de intereses

Y para efectos del IVA, se presentara como declaración del mes en que se cobre? se puede acreditar iva de gastos pagados como honorarios?

Agradezco su ayuda.
 
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icadena
Capitán Segundo

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22/Nov/21 00:32
Re: Cobro de intereses

A ver, a ver.... dice un ciego...


Quien realiza el acto de cobrar los intereses.... su compañia (no señala que los paga) Dijo que su cliente COBRA

Quien debe dar de alta INGRESOS POR INTERESES en el padron es el cliente.

Ustedes no tienen porque modificar su CSF.

Si ha observado que hay OBLIGACIONES REGISTRADAS... EN LOS FORMATOS DYP

Pero tambien existe OTRAS OBLIGACIONES (no registradas), bajo esta via cubre las retenciones si es que no se encuentra registrada, por tratarse de transacciones esporadicas
 
Disfruta todo lo que realices en esta vida y hazlo con responsabilidad
 
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ers9727
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22/Nov/21 10:30
Re: Cobro de intereses

https://www.sat.gob.mx/articulo/89366/articulo-135
 
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CP_PACO
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