Buenas tardes foristas.

Mi consulta es referente a un saldo de PTU correspondiente al ejercicio 2019 que se pagó en 2020 pero el cliente omitió la emisión de los CFDIs correspondientes, debido a esto, en el llenado de la declaracion anual 2020 dicho saldo de PTU efectivamente pagado pero no timbrado se está sumando al saldo de PTU Total a distribuir entre los trabajadores del 2020.

cuál seria el tratamiento correcto para poder corregir ese saldo? Es necesario presentar una declaracion complementaria con la emision de los CFDIs previos o si es posible realizar el ajuste de ese saldo en la seccion 'PTU a disminuir por pagos en exceso de ejercicios anteriores' dentro de la declaracion anual para disminuir la parte que está efectivamente pagada pero no está reconocida por la autoridad.

Agradezco sus comentarios.

Con los cambios al aplicativo de la anual, los timbrados de la nómina pasan directamente en la sección correspondiente, por lo que la alternativa es generar los timbrados respectivos indicando el periodo de pago del ejercicio anterior y esperar dicha información se actualiace en la anual.