22/Ene/21 16:09
Tratamiento de un CFDI cancelado en 2018 indevidamente
Buenas tardes, ocupo su asesoría y guía:
Que tratamiento debo de darles a un CFDI de Ingreso por anticipo (factura ejercida en el mes) que el CFDI de egresos sigue vivo ante el SAT (ambos son de junio del 2018), en la declaración anual del 2018 se reporto el ingreso del anticipo a clientes, lo reconocido mensualmente también quedo en el mes correspondiente y en la anual del 2018. Ya que en la póliza contable nunca se hizo el registro de esa cancelación.
Pero hoy 22 de enero del 2021, nos estamos dando cuenta (porque fue informo el cliente) que dicha factura de ingresos esta cancelada.
Obvio la tengo que reponer ¿pero tengo que modificar la anual del 2018? ¿la actual factura la tengo que reportar este año en declaraciones?
Sintetizo
CFDI de anticipo de clientes Enero 2018 se encuentra vivo (cuando se recibió el dinero por el cliente)
El registro mensual del CFDI del ingreso con el CFDI del Egreso de junio del 2018 quedo de la siguiente manera:
CFDI Ingreso Junio 2018 cancelado
CFDI Egreso Junio 2018 vivo.
De antemano muchas gracias
