Buenos días , espero puedan apoyarme en esta situación , en la empresa donde estoy trabajando me solicitaron en diciembre emitir cfdi con ppd y por definir a la empresa 'imperial'.

Esta empresa imperial de julio 2017 a septiembre 2019 realizo varios depósitos a la empresa donde trabajo las cuales están en acreedores diversos como pasivos por pagar.

y como saben estamos ya en la maquila de diciembre , entonces me piden que contabilice esos cfdi de la siguiente manera

asiento contable diciembre :
ingresos cobrado ABONO SUBTOTAL
iva por pagar ABONO IVA
ACREDORES DIVERSOS CARGO SUBTOTAL
CLIENTES CARGO IVA

ahora bien me dicen que el iva si me lo depositaran , pero el subtotal se (compensara
matara, no se como llamarlo) contra los montos que están en acreedores tal como se ve en el asiento contable.

pero aparte me piden que investigue como puedo emitir los complementos de pago


ya investigue y en ningún foro fiscal encuentro tema al respecto.

podrían ayudarme por favor. de antemano gracias

Vero: Con cada pago recibido invariablemente deberá de llevar el IVA correspondiente que aplicarás en tu contabilidad por lo cual no es válido que únicamente se considere el subtotal ya que al recibir efectivamente el pago ya tienes la obligación de entero del IVA.