17/Jun/20 23:21
Re: RETENCION PLATAFORMAS TECNOLOGICAS
Hola, buenas noches a todos, soy nuevo por Aqui, y tengo la siguiente duda.
Yo vendo en Mercado Libre, soy persona fisica y me retienen ISR e IVA por las ventas realizadas, sin embargo me salta la siguiente Duda.
Como persona fisica mi facturación es con base a flujo de efectivo.
Ahora Bien pongo el siguiente ejemplo tratando de explicar mi situacion
Ejemplo:
Venta en Mercado Libre = $ 2,000 (esta serian las ventas totales, del mes y me retiene ISR e IVA por estas ventas)
Mercado Libre me Libera $ 1,000 mismos que transfiero a mi cuenta fiscal (Esto es porque Mercado libre libera una parte de las ventas, ya que mientras no se entreguen todas y el cliente marque de recibido se quedarán ahi la otra parte hasta que se vaya liberando)
Por lo tanto al transferir solo 1,000 a mi cuenta fiscal es lo que facturo, sin embargo al finalizar el mes tendria facturado 1,000, pero Mercado Libre me habra retenido por los 2000 de ventas.
Es aqui donde viene Mi Gran Duda.
Debo facturar por los 2000 de las ventas totales aunque no haya pasado efectivamente todo a mi cuenta fiscal y llevar una parte como ventas a credito?
O bien asentar los 1000 y solo la parte proporcional de las retenciones x esos 1000
Lo que me preocupa es que Mercado Libre le dira al SAT que me esta reteniendo por 2000 de ventas, cuando en realidad por su modelo de negocio no libera el total de ventas en ese mes.
Espero me puedan orientar y si hay algun curso o fundamento para poder guiarme.
