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25/Mar/20 19:46
Isr salario ajuste Mensual

Buenas noches
Les agradezco sus aportaciones a esta duda.

En el ajuste Mensual ISR de mi trabajador me determina estos Números :
1a semana isr 500
2a semana isr 500
3a semana isr 500
TOTAL 1,500.00 DE ISR retenido hasta la 3a semana

en la 4a semana, me resulta 0.00 ISR

Al realizar el ajuste con tarifa mensual , determina un ISR de 1,700.00 sumando la base gravada de las 4 semanas.

DUDA-- , esos 200 que resultan ' de saldo a favor' se los puedo devolver en el CFDI, con el concepto SAT otros pagos 001 Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT) ?

O cual seria la forma el manejo ideal para este caso?

Gracias, buena noche.
saludos
 
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PWCGLOBAL
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26/Mar/20 09:49
Re: Isr salario ajuste Mensual

PWCGLOBAL

Si retuviste 1500 y en el ajuste mensual te dio 1700, la diferencia sera por retener, ¿o fue un error de dedo? En todo caso si, ese es el codigo que se utiliza para devolver ISR retenido en exceso en el mismo ejercicio

Saludos

Editado: Marzo 26, 2020 09:49:49
 
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NicolasCastilloPerales
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26/Mar/20 09:54
Re: Isr salario ajuste Mensual

Hola Nicolas buen dia
Una disculpa fue un error de dedo.

si lo que tengo es un isr retenido en exceso en el mes de marzo 2020 y desconozco si lo puedo devolver en ese concepto o hasta el anual.
Ese concepto lo busque en el catalogo y quise preguntar antes de aplicarlo,.

Muchas gracias por tu respuesta.

saludos
 
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PWCGLOBAL
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26/Mar/20 10:55
Re: Isr salario ajuste Mensual

PWV: Yo entendería en tu planteamiento que hay un saldo a cargo del trabajador por $200 derivado de que con la tarifa mensual hay un ISR de $1,700 y en las nóminas únicamente se le ha retenido $1,500... estoy en lo correcto?
 
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CP_PACO
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26/Mar/20 11:26
Re: Isr salario ajuste Mensual

CP PACO buen dia

Una disculpa, tuve un error en los números,

en marzo, tengo un saldo a favor de isr a favor del trabajador (Le retuve 1700 y en la aplicación de tarifa mensual, tengo resultado de 1500)

La duda es si lo puedo devolver en el ajuste mensual ese ISR, o tengo que dejarlo hasta el calculo anual.

Gracias por tu respuesta contador.
 
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PWCGLOBAL
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26/Mar/20 13:32
Re: Isr salario ajuste Mensual

La duda es si lo puedo devolver en el ajuste mensual ese ISR, o tengo que dejarlo hasta el calculo anual.


Un servidor no ve problema en que se lo ajustes en la nómina inmediata siguiente y como sugerencia, analiza la viabilidad de efectuar el ajuste con la tarifa mensual en la última nomina del mes para que todo quede en orden en el periodo en cuestión.
 
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CP_PACO
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26/Mar/20 15:31
Re: Isr salario ajuste Mensual

Gracias CP PACO

Si en la 4a semana tengo ese saldo a favor, es viable o permitido, devolvérselo en el CFDI, dentro del rubro OTROS PAGOS 001 Reintegro de ISR retenido en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT) ???

SALUDOS
 
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PWCGLOBAL
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26/Mar/20 15:54
Re: Isr salario ajuste Mensual

Considero que estás en posibilidad de hacerlo y así el periodo mensual reflejaría adecuadamente las retenciones de ISR aplicables.
 
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CP_PACO
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26/Mar/20 15:55
Re: Isr salario ajuste Mensual

Gracias CP PACO

POr sus aportaciones.

saludos, buena tarde.
 
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PWCGLOBAL
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26/Mar/20 15:57
Re: Isr salario ajuste Mensual

Al contrario y excelente tarde!
 
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CP_PACO
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