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03/Mar/20 12:09
CFDI por retencion al millar por gastos - Constructora

Buen dia compañeros,

Solicitando de favor de su apoyo. Tenemos el caso de hacer la retención al millar por concepto de gastos de obra en la estimación, tengo duda de como emitir el cfdi, ¿se hace una nota de crédito separada de la estimación y se descuenta en contabilidad del ingreso? o cfdi de la estimación ya sale descontada esa retención?

Quedo en espera de sus amables aportaciones,

Muchas gracias y saludos
 
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cristhina.monteon
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03/Mar/20 16:13
Re: CFDI por retencion al millar por gastos - Constructora

En la elaboración del cfdi, en tu sistema de facturación, debes tener un complemento de cfdi llamado Complemento de Impuestos Locales en donde debes capturar en la sección Impuesto o Derecho Local Retenido dicha retención. El cfdi deben salir con todos esos datos.
Saludos.

Editado: Marzo 03, 2020 16:20:36
 
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federico_
Capitán Primero

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03/Mar/20 18:26
Re: CFDI por retencion al millar por gastos - Constructora

La información correspondiente a la retención al millar, se debe de incorporar en el complemento 'otros derechos e impuestos' conforme a lo siguiente...

1.- En el atributo 'ImpLocRetenido' hay que especificar el concepto de la retención de conformidad con el Art. 191 de la Ley federal de Derechos y
2.- En el atributo 'importe' especificar el monto retenido.
 
'Quienes se creen extremadamente inteligentes son tontos con complejos reprimidos'. Claudia Cardinale
 
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CP_PACO
General Brigadier

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04/Mar/20 09:22
Re: CFDI por retencion al millar por gastos - Constructora

Muchas gracias compañeros por su apoyo.

De acuerdo con su aportación, eso seria si fuera en construcción publica, un impuesto local. El tema aquí es que es con obra privada, son gastos de obra común por basura y seguridad que se les retiene a los contratistas. Es donde me surge la duda.

Muchas gracias y saludos
 
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cristhina.monteon
Soldado

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04/Mar/20 10:33
Re: CFDI por retencion al millar por gastos - Constructora

Cris: Por lo que comentas, esta retención no es por concepto de derechos, si es así, el monto lo debes de considerar como otras retenciones.
 
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CP_PACO
General Brigadier

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04/Mar/20 10:59
Re: CFDI por retencion al millar por gastos - Constructora

El único complemento que permite hacer lo que indicas ya se ha comentado previamente.
Dicho complemento sirve para cualquier retención local, así sea un impuesto un derecho u otra cosa.

Saludos.


Editado: Marzo 04, 2020 11:05:36
 
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federico_
Capitán Primero

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