25/Feb/20 18:50
Cancelación por sustitución retención 6%
Buenas tardes!
Se emitió un CFDI en Enero 2020 que tenía que llevar la retención del 6% por la actividad , y no se emitió el CFDI con la retención ni el cliente hizo la retención , se emitió y pago en Enero 2020.
Ahora el cliente, quiere que se cancele la factura, se sustituya ya con la retención y ellos enteraran la retención ahora extemporáneamente en febrero.
El saldo que pagaron de más lo tomaran a favor.
Cómo podría manejar esta situación? Me refiero a que sí debo cancelar el CFDI? Si no me hicieron la retención, me la pueden hacer posteriormente y manejar el excedente del pago como saldo a favor? Qué pasa con los complementos de pago?
Supongo que esto lo hacen para que no sea no deducible el comprobante.
Agradezco mucho su ayuda
