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03/Sep/19 21:26
PAGO A PROVEEDOR FACTURADO AL MES SIGUIENTE

Hola a todos, espero me puedan ayudar en una duda que tengo en materia de contabilidad electronica......... les comento:


El dia 30/08/2019 le hice un pago a un proveedor pero este genero la factura a destiempo (02/09/2019) mi duda es como aplicaría esto para contabilidad electrónica ya que

1.- anexo el xml de septiembre en una póliza de agosto (en este supuesto la fecha del xml no seria el mismo mes de la poliza) ò
2.- mandar la salida de dinero a un anticipo a proveedores sin un soporte de xml y ya en septiembre mato el saldo del anticipo (aqui estaria registrando un anticipo sin un respaldo de xml).


El siguiente asiento es como lo estoy manejando pero, no se si sea correcto.


Asiento 30/08/2019

Anticipo a proveedores-----5,000.00
Bancos--------------------------------------5,000.00


Asiento 02/09/2019

Gasto--------------------------5,000.00
Anticipo a proveedores------------------5,000.00



Espero su retroalimentacion........................ Saludos y muchas gracias de antemano.
 
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Milo0225
Soldado

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04/Sep/19 11:33
Re: PAGO A PROVEEDOR FACTURADO AL MES SIGUIENTE

Pues si lo tienes que hacer así, es un proceso extraño el que tienes, actualmente ninguna empresa hace un pago sin tener primero la factura, así te evitas muchos problemas.
 
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe.
 
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Cheque
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04/Sep/19 11:45
Re: PAGO A PROVEEDOR FACTURADO AL MES SIGUIENTE

Hablando 'contablemente' y si en realidad es un 'proveedor'

Anticipo a proveedores----------------5,000.00
Iva pagado----------------------------------689.66
Iva trasladado--------------------------------------------689.66
Bancos--------------------------------------------------5,000.00
Por el anticipo


Almacén-----------------------------4,310.34
Iva trasladado-------------------------689.66
Anticipo a proveedores---------------------------5,000.00
Cuando llega la mercancía

Hablando 'fiscalmente' hay varios errores
¿Porque diste un dinero sin tener el comprobante primero?
Craso error tener el comprobante en Septiembre y el pago en Agosto ya que con las recientes reformas fiscales el Sat quiere evitar precisamente ese desface de mes entre pago y cfdi
¿Realmente era un anticipo o un PPD con complemento de pago?
Hagas lo que hagas esta mal echo, perdón pero recomiendo solamente tratar de ponerle flores bonitas al 'muerto'.
Lo siento.
Saludos.

Editado: Septiembre 04, 2019 12:08:28
 
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federico_
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05/Sep/19 16:44
Re: PAGO A PROVEEDOR FACTURADO AL MES SIGUIENTE

En lo personal si he visto que se sigue depositando a acreedores/proveedores sin anter recibir un CFDI, es comun en cosas como capacitacion, cursos, eventos, etc, donde ya hay un precio pactado pero el servicios en si aun no se proporcionado, por lo cual fiscalmente no se puede considerar anticipo, aun que contablemente si.

Hace unos meses hice un pequeño post sobre las discrepancias entre un anticipo de acuerdo a las NIF y un anticipo de acuerdo a la autoridad.

https://www.fiscalia.com/modules.php?name=Foros&sop=verTopico&idTema=56991&idCat=16

Saludos!
 
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NicolasCastilloPerales
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06/Sep/19 11:25
Re: PAGO A PROVEEDOR FACTURADO AL MES SIGUIENTE

es un proceso extraño el que tienes, actualmente ninguna empresa hace un pago sin tener primero la factura, así te evitas muchos problemas.

Absolutamente de acuerdo

Editado: Septiembre 06, 2019 11:31:51
 
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federico_
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09/Sep/19 19:06
Re: PAGO A PROVEEDOR FACTURADO AL MES SIGUIENTE

En mi opinión no debe haber ningún problema, es el mismo ejercicio, es una operación real..

Si envías a anticipos vas a tener discrepancias, primero que nada en el tema de IVA, es acreditable efectivamente cuando se paga, y para ISR es deducible en el ejercicio (a menos que tu situación sea aplicable deducciones mensuales), pero en fin, son situaciones muy normales y la autoridad no tendría porque objetar nada.

Saludos!
 
 
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neonato
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10/Sep/19 19:37
Re: PAGO A PROVEEDOR FACTURADO AL MES SIGUIENTE

Se menciona:
'En mi opinión no debe haber ningún problema, es el mismo ejercicio, es una operación real..'

coincido totalmente y es altamente probable que en un juicio se gane debido a que es una operación real.

Sin embargo ante posibles auditores considero que de inició lo echaran para atrás y máxime que todo el esquema y esfuerzo del SAT con respecto al CFDI esta enfocado ha evitar esos desfaces entre pago y emisión de CFDI.

Hasta por un proceso de control interno me voy más por esta aseveración:
actualmente ninguna empresa hace un pago sin tener primero la factura, así te evitas muchos problemas.

En fin, ahí están las distintas opciones para el posteador original.

Saludos.
 
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federico_
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11/Sep/19 18:51
Re: PAGO A PROVEEDOR FACTURADO AL MES SIGUIENTE

Muchas gracias a todos por sus respuesta, lo que hare de hoy en adelante es pagar solo lo que este facturado.



Saludos.
 
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Milo0225
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13/Sep/19 13:48
Re: PAGO A PROVEEDOR FACTURADO AL MES SIGUIENTE

Pues si, coincido en que tenga que manejarse como un anticipo.

Pero también no me ha tocado que se pueda emitir un REP con fecha anterior a la factura, pero si fuera posible, el comprobante, o sea la factura debe estar como ppd, y pueda el proveedor emitirte el REP con la fecha de pago.

Porque finalmente el pago se ampara con el REP.

Entonces, aquí el proveedor te emitió el comprobante con fecha del mes de Septiembre, y si la Factura te la emitió como PPD, para que te pueda emitir el REP, y en el REP, ponerle la fecha de pago Agosto que fue el mes que se pago correctamente.

Y entonces ahí pues tu puedas tener tu comprobante de pago, con fecha correcta.

Sugeridamente, como una opción.
 
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cpallares
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