01/Ago/19 10:36
Estimados colegas
Tengo la siguiente duda la cual posiblemente es muy básica pero debo certificar la correcta aplicación de la información. Para el rubro de la base del IVA por la retención, entiendo debo presentarlo de la siguiente manera
NOTA: LA PROVISION Y EL PAGO SE REALIZARON EN EL MISMO PERIODO
Base 90,000.00 Entiendo, esta es la base para el llenado de la DIOT
IVA 14,400.00
IVA Retención 3,600.00 Esta es la retención para el llenado de la DIOT
En algunos ejercicios prácticos he encontrado lo siguiente:
IVA 14,400.00
menos IVA de la retención 3,600.00
IVA Acreditable 10,800.00
por lo tanto
¿Esta es la base para el llenado de la DIOT? 67,500.00
¿Esto es correcto?
¿CUAL ES LA BASE CORRECTA QUE DEBO DE ANOTAR 90,000.00 o 67,500.00 EN EL LLENADO DE LA DIOT?
