Buen dia, quiero hacer el aviso de compensacion de IVA que hice en declaracion anual 2018 de una persona Moral Esta persona Moral no esta clasificada como Grande Contribuyente ni de hidrocarburos, pero no se que anexos agregar, pues en el tramite de compensacion por internet me aparecen anexo 7 y 7a que corresponde de personas fisicas y no me deja avanzar si no los lleno y lo malo es que al llenar el anexo 7 no checar con el iva a favor pues siempre hay iva retenido de mes actual y mes anterior por eso no lo he querido llenar.
alguien ha hecho algun tramite o me puede ayudar a resolver mi duda?? gracias de antemano

Mira, tienes que llenar los anexos 7 y 7 A, luego, estos los tienes que convertir en pdf si quieres también, después tienes que comprimir todos esos archivos en un archivo .zip, yo lo hago con programa que se llana WinZip lo puedes descargar en la red, para el llenado del anexo 7 le vas a poner las cantidades de tus ingresos ( valor de los actos o actividades del periodo ) ya sea al 16%, tasa 0 % y los demás datos que te pide, ( los no objeto del impuesto )
en el apartado del iva acreditable del periodo ahí vas a llenar los datos con el iva acreditable pagado es decir todo el iva ya incluido lo que comentas del retenido de meses anteriores y el del mes para que te coincida con el iva a favor que declaraste.
ejemplo
iva acreditable 100
menos iva ret 10
mas iva ret mes ant 20

total iva acred 110 este es el dato que vas a poner en el numeral ( 16 )

y luego ya lo sacas con la proporcion que te resulte segun sea el caso, haber si me explique no se como dejartelo mas claro.