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14/Feb/19 17:20
Buenas tardes:
Entiendo ahora con la eliminación de la compensación universal, para poder compensar saldos a favor de IVA 2018 se deberá presentar este sin excepciones. Este es ahora a través del buzón tributario y mi duda es sobre que anexos se deben presentar. Leí en la página del SAT los anexos se generan con ayuda del programa F3241, sin embargo no me es posible descargarlo, ¿este aun sigue vigente o ahora que se necesita? He buscado guías para el llenado, pero no encuentro nada. Espero puedan apoyarme por favor, es la primera vez que presentaré un aviso de compensación.
De antemano agradezco el apoyo
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andi91
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14/Feb/19 17:48
Re: Aviso de compensación
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CP_PACO
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16/Feb/19 13:53
Re: Aviso de compensación
Muchas gracias, entiendo si es un saldo a favor de IVA de Diciembre 2018 contra un IVA a cargo de Enero 2019, sería acreditamiento ¿ es correcto? Me queda la duda en cuanto al aviso. Ya que el aviso es de 'compensación' ¿pero si se hace un acreditamiento también debe presentarse el aviso dentro de este mismo apartado? de antemano agradezco el apoyo
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andi91
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18/Feb/19 02:52
Re: Aviso de compensación
Hola andi91
No puede haber un IVA a pagar en Enero, si tu saldo a favor es mayor que la diferencia entre tu IVA trasladado cobrado y tu IVA acreditable pagado de Enero, al menos que no ejercieras tu derecho del acreditamiento.
Simplemente se plasmaría en la DyP este acreditamiento.
Si ya presentaste un saldo a cargo en Enero, haz una complementaria para acreditar tu saldo a favor. En caso de que ya hayas pagado algo, deberas considerarlo un pago de lo indebido y solicitar su devolución.
Las compensaciones también de plasman en al DyP, solo es obligatorio su aviso para ciertos contribuyentes con un determinado ingreso, empleados y valor de activos.
Saludos.
Editado: Febrero 18, 2019 02:58:55
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NicolasCastilloPerales
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18/Feb/19 10:02
Re: Aviso de compensación
Nicolas, tengo entendido ya el aviso es obligatorio para todos a partir de este año, estoy aplicando una compensación universal.
Tengo algunas dudas, ya que estoy llenando en anexo 7 pero el IVA a favor que me aparece solo toma en cuenta el IVA acreditable y el retenido, no se toma el IVA trasladable y obviamente me sale una cantidad mayor al IVA que realmente se tiene a favor
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andi91
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18/Feb/19 10:13
Re: Aviso de compensación
entiendo si es un saldo a favor de IVA de Diciembre 2018 contra un IVA a cargo de Enero 2019, sería acreditamiento ¿ es correcto? Me queda la duda en cuanto al aviso. Ya que el aviso es de 'compensación' ¿pero si se hace un acreditamiento también debe presentarse el aviso dentro de este mismo apartado? de antemano agradezco el apoyo
Es correcto que sería un acreditamiento y por lo tanto no estas obligada a enviar aviso alguno, simplemente se efectúa de manera directa en el sistema de D y P o en Mi Contabilidad.
'Quienes se creen extremadamente inteligentes son tontos con complejos reprimidos'. Claudia Cardinale
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CP_PACO
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18/Feb/19 16:13
Re: Aviso de compensación
Hola Andi
Lo que mencionas es correcto, habría que presentar aviso de compensación
Sin embargo en tu caso no aplicaría ya que estamos hablando de acreditamiento
El IVA trasladado es el que tu le trasladas a tus clientes, por lo cual es una cantidad a cargo tuya, que se ira disminuyendo con el IVA que te trasladaron (el acreditable) y los IVAS retenidos del mes, asi como los saldos a favor de periodos posteriores (lo cual se llama acreditamiento)
Andi, te anexo una imagen a ver si te es de utilidad para que identifiques cuando se acredita y cuando se compensa
Saludos
Editado: Febrero 18, 2019 16:26:15
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NicolasCastilloPerales
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19/Feb/19 00:48
Re: Aviso de compensación
Ok muchas gracias, es que también estoy llevando a cabo una compensación y tengo duda si estoy ocupando 2 saldos de IVA a favor 2018 (mayo y junio) contra ISR 2019, al ser saldos de 2 meses ¿debo presentar 2 avisos o en uno solo se detalla la información de ambos saldos? Y en cuanto a los anexos 7 y 7a se renombran con el RFC del contribuyente o se queda el nombre tal cual, además se suben como archivos separados o en una sola carpeta. De antemano gracias por el apoyo
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andi91
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19/Feb/19 19:38
Re: Aviso de compensación
Hola Andy
Yo subiría dos avisos de compensación, una por cada impuesto compensado
En todo caso la regla no es clara al no especificar si se pueden compensar contra saldos generados apartir del 2019 o solo lo que se generaron a cargo hasta el 2018
En mi empresa decidimos ser conservadores, no vaya hacer que a la autoridad le de amnesia y no reconozca dichas compensaciónes
Saludos
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NicolasCastilloPerales
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20/Feb/19 22:50
Re: Aviso de compensación
Perfecto. Muchas gracias
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andi91
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