01/Feb/19 13:11
COMPENSACION LLENADO ANEXO 7
BUENOS DIAS UNA PREGUNTA, ESTOY TRAMITANDO UNA COMPENSACION SOY PERSONA MORAL, MI DUDA ES EN QUE PARTE DEL FORMATO ANEXO 7 MANIFIESTO EL IVA RETENIDO QUE YO PERSONA MORAL RETENGO, PUESTO QUE EN LA DIOT LO MANIFESTE Y EN LA DECLARACION LO MANIFESTE COMO OTRAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE Y ES PARTE DE LA DETERMINACION DEL SALDO A FAVOR, ASI COMO EL IVA RETENIDO PAGADO DE MESES PASADOS MANIFESTADOS EN OTRAS CANTIDADES A FAVOR EN EL FORMATO DE DECLARACIONES Y PAGOS EN EL PORTAL DEL SAT A EFECTOS DE QUE NO RECHAZE EL TRAMITE LA AUTORIDAD. EJEMPLO:
IVA ACRED. PAGADO 10,000
IVA RETENIDO 500
IVA DE MESES ANT ENTERADOS 200
IVA A FAVOR DEL PERIODO 9,700
PERO EN EL ANEXO 7 NO VIENEN ESOS CAMPOS PARA DETERMINAR EL IVA A FAVOR QUE SE DECLARO, CON LA FINALIDAD QUE ME CUADRE CON LO DECLARADO, GRACIAS.
