12/Nov/18 18:01
Prestamo del socio a una empresa
Buenas tardes colegas ojalá me puedan ayudar con el siguiente tema.
Un socio le prestó a la empresa 450,000 mil en el 2011, en el contrato de Mutuo se estipuló una tasa de interés del 11% y en 2018 le van a pagar los interes del 2017 y 2018 que no ha cobrado. Mi duda es la siguiente.
Hasta 2016 lo que han hecho es 450,000 * 11% = $ 49,500.00 ( interés por pagar)
ISR 20 % retención $ 49,500 * .20 = 9,900.00 ISR retenido
Total interés pagado $ 39,600.00
El socio no emite ningún documento y la empresa emite una constancia de retención por esto y lo declara en Febrero del siguiente año.
Esto es correcto?
Hablando al SAT me dicen que el socio me debe de entregar CFDI y a parte debe venir desglosado el IVA.
El préstamo se utilizó en capital de trabajo, y el socio es sólo capitalista no trabaja en la empresa ya que él obtiene sus ingresos via sueldos de otra empresa y con esos ingresos fué que prestó el dinero.
Espero puedan orientarme al respecto de qué hacer.
Gracias
