09/Ago/18 16:04
Re: TIMBRADO DE REEMBOLSOS
La guía de llenado de cfdi 3.3 dice lo siguiente, lo cual se me hace curioso:
En el caso de viáticos entregados al trabajador, si el importe entregado fue menor a lo comprobado, se deberá registrar en el siguiente comprobante dicha diferencia dentro de 'otros pagos' con la clave 003 , y en el mismo comprobante reflejar esa cantidad también como ingreso exento clave 050 y como descuento el mismo importe con la clave '081' (Ajuste en Víaticos (entregados al trabajador) del catálogo c_TipoDeduccion publicado en el Portal del SAT.
Según entiendo ellos simulan el siguiente escenario:
Otros Pagos
Viaticos Entregados Catalogo 003
2,000.00
Percepciones
Viaticos Catalogo 050, 100% Exento
2,000.00
Deducciones
Ajuste en Viaticos (Entregados al Trabajador), Catalogo 081
2,000.00
Lo que se me hace curioso, es que esa deducción lo unico que está haciendo es netear los viaticos entregados, en sí se le están reembolsando los 2,000.00
Pero por qué no hicieron un caso en el que solo se pongan percepciones 050 exenta para reembolsar cómo menciona CP_PAGO?
Se me hace lo mismo, pero viene en la guía de llenado.
