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15/May/18 18:00
Persona Moral, ingresos no facturados

Buenas tardes

Me gustaría conocer sus comentarios, tengo a una persona Moral que esta atrasada en el cumplimiento de obligaciones fiscales por 2 años.

El detalle es que no emitió facturas por los ingresos que ha percibido en sus estados de cuenta,

Mi pregunta es, ¿se deben facturar esos ingresos especificando el periodo a que corresponde? con el propósito de cumplir con la emisión de CFDI, (Sus ingresos son todos al publico en general)

La persona moral solo cuenta con estados de cuenta, ¿Al facturar sus depósitos, debo desglosar IVA? Esto en el supuesto de que las actividades que desempeña son objeto de dicho impuesto. ¿O solo reflejar todo los depósitos como ingresos acumulables para ISR?

Me gustaría conocer sus Opiniones

Muchas Gracias
 
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kahuna
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16/May/18 12:14
Re: Persona Moral, ingresos no facturados

Mi pregunta es, ¿se deben facturar esos ingresos especificando el periodo a que corresponde? con el propósito de cumplir con la emisión de CFDI, (Sus ingresos son todos al publico en general) Correcto

La persona moral solo cuenta con estados de cuenta, ¿Al facturar sus depósitos, debo desglosar IVA? Esto en el supuesto de que las actividades que desempeña son objeto de dicho impuesto. Si las actividades son gravadas para la LIVA, invariablemente deberán de desglosar el impuesto resepctivo. ¿O solo reflejar todo los depósitos como ingresos acumulables para ISR?
 
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16/May/18 16:13
Re: Persona Moral, ingresos no facturados

Muchas Gracias Amigo
 
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kahuna
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16/May/18 16:33
Re: Persona Moral, ingresos no facturados

Y considera también las declaraciones informativas aplicables de acuerdo con tus obligaciones fiscales.
 
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