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25/Feb/18 14:09
Impto a favor de salarios por calculo anual 2017: ¿ donde se refleja?

Buenas tardes, dado que sigue siendo obligatorio de realizar el calculo anual a los trabajadores 2017 , y de acuerdo a ese cáculo me dio impto a favor , anteriormente lo reflejaba en la INFORMATIIVA y lo aplicaba en el siguiente año, pero ahora aunque lo aplicaré en los pagos de 2018 ¿ donde se refleja esas cantidades a favor por el calculo anual?

El calculo lo realize hasta que pague la ultima nomina del año ( dic 17) por lo que en 2017 no se reflejo nada en los recibos de pago de los trabajadores, es ahora que en los pagos de 2018 tendré una concepto ya sea para aplicar a favor de isr o bien el cargo de 2017.

Garcias
 
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anaili
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26/Feb/18 09:02
Re: Impto a favor de salarios por calculo anual 2017: ¿ donde se refleja?

En el CFDI de nómina en el que le pagues ese saldo a favor al trabajador
 
Es tan vana la esperanza de que se llegará sin trabajo y sin molestia a la posesión del saber y la experiencia, cuya unión produce la sabiduría, como contar con una cosecha donde no se ha sembrado ningún grano.
 
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cp_enrique
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26/Feb/18 10:51
Re: Impto a favor de salarios por calculo anual 2017: ¿ donde se refleja?

Buen día cp_enrique, pero entonces debo entender que el SAT no tendrá esa información como la tenia de forma anticipada porque se presentaba la INFORMATIVA; si no que ahora pudiera ir aplicando en los salarios del trabajador 2018 esas cantidades a favor y aplicarlas a mi pago provisional del mes en donde pague ( como siempre se ha hecho),PERO si al final tuve a favor $ 2000 y por cierta razon de error al sumar mis recibos electrónicos aplique $ 2500, ¿ que pasa? el SAT en realidad no tiene cantidad con la cual comparar.

Gracias
 
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anaili
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26/Feb/18 10:55
Re: Impto a favor de salarios por calculo anual 2017: ¿ donde se refleja?

Buenos días.

Así es como señala Enrique..

El SAT creo un nodo y se llama: 005 Reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior (siempre que no haya sido enterado al SAT)
 
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ALLENDE
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26/Feb/18 12:04
Re: Impto a favor de salarios por calculo anual 2017: ¿ donde se refleja?

Gracias. Entonces utilizare esa clave para reflejar dicho isr favor de 2017 aplicado en 2018.

Pero me sigue quedando la duda de que la información que le llega al SAT es de acuerdo al recibo electrónico de 2018 y realmente no se podrá demostrar nada solo en papeles de trabajo.
 
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anaili
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27/Feb/18 19:46
Re: Impto a favor de salarios por calculo anual 2017: ¿ donde se refleja?

Pero me sigue quedando la duda de que la información que le llega al SAT es de acuerdo al recibo electrónico de 2018 y realmente no se podrá demostrar nada solo en papeles de trabajo.


Hijole...
se supone, ya quedo correcto el calculo anual.
y esta de acuerdo a lo que marca el uso de la nominas.

Pero, como siempre yo guardo papeles de trabajo...
 
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28/Feb/18 17:04
Re: Impto a favor de salarios por calculo anual 2017: ¿ donde se refleja?

Gracias, en efecto, todo esta en hojas de trabajo.
 
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anaili
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01/Mar/18 15:16
Re: Impto a favor de salarios por calculo anual 2017: ¿ donde se refleja?

En el CFDI en el que le apliques el saldo a favor al trabajador hay que llenar un nodo en el que le pones el ejericio al que corresponde el saldo a favor y el monto del mismo, por lo que ahi quedara reflejada la información
Saludos
 
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cp_enrique
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02/Mar/18 13:20
Re: Impto a favor de salarios por calculo anual 2017: ¿ donde se refleja?

gracias cp_enrique, mas adelante les comento como lo refleje y como salio en CFDI
 
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02/Mar/18 16:44
Re: Impto a favor de salarios por calculo anual 2017: ¿ donde se refleja?

Si ese saldo a favor se le paga al trabajador y se refleja en un concepto específico en su recibo de nómina , ¿cómo el patrón podrá compensarlo?
 
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adriana2011
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