|
16/Feb/18 22:33
Aplicativo MI CONTABILIDAD flujo de efectivo PM
Buenas noches colegas, tengo una duda que ojalá alguien me pueda aclarar, debido a que llamando al SAT no saben explicarme.
Opté por realizar mis pagos provisionales en base a flujo de efectivo, el contribuyente es PM y es Escuela, por tal motivo no tengo obligación de IVA. Al entrar al aplicativo para la declaración provisional me encuentro con las siguientes dudas :
1.- Me aparece una Obligación de ISR y otra de IVA, en ésta última simplemente no la selecciono y es todo? o debería de hacer algo más , ya que a la hora del resumen para el calculo de impuestos yo considero gastos totales para ISR incluyendo el IVA pero la aplicación sólo me considera cantidades en subtotal y por aparte me maneja el IVA. Por tal motivo mi base para impuestos en papel de trabajo no es la misma que me aparece en el aplicativo. Esto es , yo tengo un gasto de papelería por 1,160.00 de los cuales ya incluye IVA , por yo estar exento de IVA mi gasto total es 1,160.00 pero el aplicativo me pone como gasto $ 1000.00
2.- En la parte de gastos no me aparecen como tal los CFDI de nóminas, alguien me dijo que tengo que agregarlas en gastos pero si ese es el caso, en qué parte pongo los subsidios pagados ? ya que cuando le doy agregar gasto, me pide RFC tipo de gastos el cual pongo gasto general y me pide subtotal, IVA, Retención ISR , Descuentos etc. y para aquellas nóminas que retengo ISR de sueldos pues esa cantidad la pongo en retención ISR pero para aquellos que salen con subsidio tengo duda de cómo llenarlo, ó la información de sueldos y salarios sólo lo pongo en apartado de abajo sin incluir información de cada CFDI de nómina.
Ojalá alguien pueda orientarme debido a que es mi primera declaración y no me gustaría realizarla mal para evitar futuros contratiempo.
Gracias
|
Cili
Soldado
Mensajes:
19
Ingresó:
Enero 07, 2008
Ubicación:
|
Conectado |
Agregar como amigo
|
|
18/Feb/18 21:33
Re: Aplicativo MI CONTABILIDAD flujo de efectivo PM
Hola Cili:
Por lo que comentas me parece que PRIMERO tienes que ver el expediente del contribuyente (que obligaciones tiene), porque si te aparece la obligacion del IVA es por que la tienes como obligacion.
En este momento si no la marcas entonces los del SAT la van a tener como no CUMPLIDA y te van a enviar una Invitacion o un Requerimiento.
En el Art 15 Fracc IV de la LIVA dice que TENGAN AUTORIZACION O RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS.
Saludos
|
Cone34
Capitán Primero
Mensajes:
635
Ingresó:
Noviembre 21, 2013
Ubicación:
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
18/Feb/18 21:43
Re: Aplicativo MI CONTABILIDAD flujo de efectivo PM
Muchas gracias, referente al IVA ya revise sus obligaciones y no aparece el IVA como una de ellas por ese lado no tengo problema, la escuela tiene validez oficial y dentro de sus obligaciones sólo aparece ISR PM y la de ISR Sueldos.
|
Cili
Soldado
Mensajes:
19
Ingresó:
Enero 07, 2008
Ubicación:
|
|
Conectado |
Agregar como amigo
|
|
19/Feb/18 00:36
Re: Aplicativo MI CONTABILIDAD flujo de efectivo PM
No estoy convencido que el sistema (aplicación) este debidamente adecuado y en ocasiones ni siquiera funciona correctamente,
Además dudo que no te aplique el IVA en algún caso, pero suponiendo que así es, en mi opinión
debes hacer lo siguiente:
1.- Ingresas en 'Mi Contabilidad', 'desmarcas' la obligación de IVA y sigues. En 'Detalle de gastos' en la parte baja hay un 'botón verde' 'Agregar Gasto' le das click y llenas la información listando en el 'SUBTOTAL' el importe TOTAL incluyendo IVA. Esto por cada uno de los comprobantes de gasto.
2.-Para gastos de nomina, ahí mismo mas abajo hay una sección de 'Sueldos y salarios del mes', tiene campos para gastos de nomina, ISR retenido y subsidio al empleo pagado, ahí listas esa información (el total del mes en cada campo).
Solo asegúrate de que al determinar los resultados sean los que has determinado en tus papeles de trabajo ANTES de ENVIAR la declaración.
Esto último porque en ocasiones la información no se carga o no se procesa bien, me ha ocurrido que a veces la información se normaliza después de varios intentos o inclusive días después.
Espero sea de utilidad
Editado: Febrero 19, 2018 00:38:33
|
Lumin Oso
Teniente
Mensajes:
353
Ingresó:
Enero 22, 2007
Ubicación:
|
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
19/Feb/18 08:16
Re: Aplicativo MI CONTABILIDAD flujo de efectivo PM
Estimado Lumin Oso, agradezco la orientación, sin duda es la mejor respuesta que he obtenido incluyendo los ' especialistas' del SAT.
Llevaré a cabo lo sugerido.
Gracias
|
Cili
Soldado
Mensajes:
19
Ingresó:
Enero 07, 2008
Ubicación:
|
|
Conectado |
Agregar como amigo
|
|
19/Feb/18 12:26
Re: Aplicativo MI CONTABILIDAD flujo de efectivo PM
Bien, veo que has estado dando seguimiento y muy pendiente de tu post. Esperemos funcione.
Saludos
|
Lumin Oso
Teniente
Mensajes:
353
Ingresó:
Enero 22, 2007
Ubicación:
|
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
19/Feb/18 15:30
Re: Aplicativo MI CONTABILIDAD flujo de efectivo PM
Buenas tardes
La app para personas morales flujo de efectivo tiene para mi gusto muchas fallas,
por ejemplo no te considera todos los gastos que tu efectuaste y pagaste, no obstante tener un CFDI emitido por un PAC, claro que esta la opción de 'Agregar' pero se supone que es para facilitar la captura
Si efectuaste pagos por honorarios o arrendamiento tienes que presentar una declaración complementaria por estas retenciones de ISR/IVA aún cuando no te equivocarás.
Espero pongan remedio a esto los señores del SAT
Por lo que respecta a tu duda en cuanto al IVA si en tu constancia fiscal, no viene señalada su obligación te sugiero mandar un aviso de aclaración a través de tu portal, esto para tener un documento oficial en el cual conste tu consulta
Estamos en contacto
|
oziel
Capitán Segundo
Mensajes:
383
Ingresó:
Junio 07, 2004
Ubicación:
|
|
Conectado |
Agregar como amigo
|
|
