Estimados quien me puede dar su opinión sobre contabilidad electrónica, como lo están haciendo en la practica:

Contpaq desplega una nueva ventana para capturar ciertos datos del anexo 20 entre los cuales esta
- por un lado especificar el numero de la cuenta bancaria y el tipo de pago y de este algunas opciones por ejemplo son cheque expedido, pago a proveedores, abono a proveedores, transferencias electrónicas, egreso bancario etc. en estos casos uds solo manejan cheque expedido, o varias? por ejemplo pago de una factura a un proveedor cual anotarian?
- Por otro lado, en operaciones en dlls teclean el tipo de cambio? o usan el de default segun pagina del sat y la fecha del cfdi? ya que igual entre los particulares pudieron haber convenido t.c. especial.

saludos

Buenas noches.
Te comento como lo manejo;
En el pago a proveedores, anotamos unicamente: cheque o transferencia.

En cuanto al T. de C. anotamos el marcado en la factura.

Somos muy simplones, no nos gusta complicarnos con muchos detalles.