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03/Ene/18 12:00
Calculo anula salarios 2017 en 2018

Buenos dias. Leyendo los comentarios referente al calculo anual a los trabajadores, en el caso de que se realizo un estimado antes del 31 de diciembre 2017 en el momento del pago de aguinaldos sin embargo al retener no esta como un concepto referente al impuesto anual; ahora que ya hemos cerrado 2017 las cifras son las reales, mis dudas son la siguientes:

1.- ¿ puedo realizar nuevamente el calculo para determinar el a cargo o el favor ?
2.- retener ahora en 2018 como un como concepto de deducción como ajuste 2017 y poner la clave sat de: 004 OTROS en el recibo del trabajador

3.- Para el favor que puedo restar al trabajador en su recibo seria clave SAT: 999 otros pagos que no se consideran ingresos x salario


Y en febrero enterar y pagar el a cargo de 2017.

¿cual es su opinion y cometarios?

Gracias
 
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anaili
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03/Ene/18 20:04
Re: Calculo anula salarios 2017 en 2018

Buenas tardes.
Con fecha 29 de noviembre de 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualiza sus catálogos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de nóminas.
El catálogo modificado es el de c_TipoOtroPago, que contiene las claves de los “otros tipos de pago”, y al cual se le adiciona la clave “005 Reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior (siempre que no haya sido enterado al SAT)”.

Fuente:
http://www.fiscalia.com/publicaciones/10936

Y en febrero enterar y pagar el a cargo de 2017.
 
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ALLENDE
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08/Ene/18 09:57
Re: Calculo anula salarios 2017 en 2018

Buenos dias.
ALLENDE, el a favor que me daría en el calculo es al cual le pondría la clave de 005 reintegro de ISR ret en exceso MISMO que puedo restar de mi pago provisional de salarias ¿ es correcto?

y en el caso del a cargo entonces tambien lo puedo retener en el recibo del trabajador de 2018 ¿ correcto?


agradewsco tus comentarios
 
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anaili
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14/Ene/18 21:47
Re: Calculo anula salarios 2017 en 2018

Buenas noches.
En los dos casos es afirmativo ( SI ).

Para eso es la clave 005
 
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ALLENDE
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