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31/Ago/17 18:25
Facturas electronicas ejercicios anteriores

[b][/b]Buenas tardes, tengo una duda: trabajo en una PM, revisando la cartera de clientes me he encontrado con facturas electrónicas del 2014 que debieron cancelarse pero al revisarlas en el portal del SAT siguen vigentes. Quieren que cancele esas facturas pero el problema es que son del 2014, la anual se presento declarando esas facturas como si nos las fueran a pagar.
Me di cuenta que se debieron cancelar, ya que la encargada de facturación en ese momento a la factura le escribió la leyende cancelada y en su reporte de facturación en excel también la tiene como cancelada pero ante el SAT sigue vigente. ¿Qué podría hacerse? ¿Cancelarla y presentar complementarias? Como incobrable no creo que se pueda ya que en realidad no se le envió al cliente, porque se supone que se canceló.
Cabe mencionar que me auditaron el año 2015 y la auditora para ingresos acumulables de ISR tomó lo que había de CFDIS vigente en ese año, aunque me dicen que el SAT ya no me auditaría ese año pero me queda duda...
 
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Patricia76
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31/Ago/17 18:57
Re: Facturas electronicas ejercicios anteriores

Buenas tardes.
Cabe mencionar que me auditaron el año 2015 y la auditora para ingresos acumulables de ISR tomó lo que había de CFDIS vigente en ese año

En mi opinión; Ya no le muevas; dejalo asi.
 
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ALLENDE
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31/Ago/17 19:06
Re: Facturas electronicas ejercicios anteriores

Un fiscalista me djo que la mandara a no deducibles :/
 
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Patricia76
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31/Ago/17 19:59
Re: Facturas electronicas ejercicios anteriores

Buenas noches.
Un fiscalista me djo que la mandara a no deducibles :/

Pero con fecha del año 2017.

Porque mover declaraciones de años anteriores, (incluso auditadas), es llamar la atención al SAT.
Incluso, casi te puedo asegurar una nueva auditoria..
 
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ALLENDE
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31/Ago/17 22:03
Re: Facturas electronicas ejercicios anteriores

Pues si, de hecho hay bastantes facturas de años anteriores en esa situación... ni modo.
Si pensaba hacerlo con fecha de 2017 pero ya tengo bastantes gastos que mando no deducibles, no quería más.
Muchas gracias :)
 
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Patricia76
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