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Arriba
04/Abr/17 11:32
FACTURA 2016, LA PUEDO CANCELAR?

Pregunta:

Un cliente me ha pedido cancelar una factura (que ya inclusive la pago) del 2016, y que le re-facture este ejercicio que porque su corporativo en su momento no se la reembolso y que para poder recuperar su dinero necesita una factura de este año . como puedo proceder con el fin de ayudar a mi cliente?

Saludos y gracias

Mike
 
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Mikeleyva
Teniente

Mensajes: 267
Ingresó: Octubre 22, 2004
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Arriba
04/Abr/17 12:09
Re: FACTURA 2016, LA PUEDO CANCELAR?

Mmmmmm, bueno pero que mañas inventan los clientes, (algunos que conozco) ok, tal vez sea cierto; no canceles, podrías hacer nota de crédito y luego la factura.
 
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Lumin Oso
Teniente

Mensajes: 353
Ingresó: Enero 22, 2007
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04/Abr/17 14:33
Re: FACTURA 2016, LA PUEDO CANCELAR?

La situación es complicada por ser una factura del año pasado y sobretodo que ya ha sido pagada por tu cliente.

Lo primero que debes de hacer es revisar todas las Reglas Generales de la Miscelánea Fiscal de los ejercicios 2016 y 2017 aplicables a los CFDi´s y su cancelación.

Una vez que ya tengas tu caso estudiado y documentado. Creo que puedes hacer lo siguiente:
1.-Emitir un CFDi de egreso (Nota de Crédito) que cancele el CFDi del año pasado. Recuerda relacionarlo en los campos correspondientes.
2.- Emitir un CFDi con fecha reciente para que sustituya al CFDi del año pasado. Recuerda que este se tiene que relacionar con los dos anteriores.
3.- Si relacionas los CFDi's podrás efectuar la cancelación contable de la 'Factura de 2017' y la 'Nota de crédito de 2017 que cancela una factura de 2016'.

Creo de esta manera puedes solucionar tu cuestión. Los impuestos que se enteran en base a flujo quedarán en el 'ejercicio'(mes) que correspondería y solamente tendrías la cuestión del ISR provisional por el concepto 'Ingresos Nominales'

Espero que mi comentario te sea de utilidad.
 
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RIzquierdo
Subteniente

Mensajes: 165
Ingresó: Agosto 25, 2009
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04/Abr/17 16:40
Re: FACTURA 2016, LA PUEDO CANCELAR?

Gracias por sus comentarios.
Saludos cordiales.


Mike
 
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Mikeleyva
Teniente

Mensajes: 267
Ingresó: Octubre 22, 2004
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